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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200402 - SR/PF/AP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200402 - SR/PF/AP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00795/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200402 - SR/PF/AP
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Número da Compra
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90001/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.981/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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57.964.176/0001-80 - DCL INFORMATICA E PRODUTOS MULTISSETORIAIS LTDA
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Processo
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08361.002929/2026-23
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS ESSENCIAIS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO AMAPÁ - SR/PF/AP, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2026 - SR/PF/AP
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/06/2026
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Vig. Fim
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28/07/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 15.815,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 15.815,00
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Valor Acumulado
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R$ 15.815,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/06/2026
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00795/2026
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00795/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08361.002929/2026-23
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09/06/2026
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09/06/2027
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15.815,00
|
1
|
15.815,00
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28/07/2026
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00795/2026
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Termo de Rescisão
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EXTINÇÃO REGISTRADA EM RAZÃO DA CONCLUSÃO DO OBJETO DO PROCESSO 08361.002929/2026-23, FIRMADO COM A EMPRESA DCL INFORMATICA E PRODUTOS MULTISSETORIAIS LTDA, CNPJ Nº 57.964.176/0001-80, CUJO OBJETO CONSISTIU NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS ESSENCIAIS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO AMAPÁ - SR/PF/AP
PARA FINS DE BAIXA CADASTRAL NO CONTRATOS.GOV.BR, REGISTRA-SE A EXTINÇÃO DO INSTRUMENTO EM RAZÃO DA CONCLUSÃO DO FORNECIMENTO, SEM PREJUÍZO DAS GARANTIAS LEGAIS E CONTRATUAIS APLICÁVEIS AOS BENS FORNECIDOS E DE EVENTUAL PROVIDÊNCIA RELATIVA À LIBERAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL, CASO AINDA PENDENTE.
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09/06/2026
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28/07/2026
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200402
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2026NE000180
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PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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15.815,00
|
0,00
|
0,00
|
15.815,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
026
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2026-07-08
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08361.004026/2026-87
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2026-07-27
|
9499.00
|
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000025
|
2026-06-18
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08361.003729/2026-98
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2026-07-14
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6316.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK
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20
|
315.8
|
6316.0000
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Material
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TECLADO MICROCOMPUTADOR
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100
|
94.99
|
9499.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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