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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153019 - UTFPR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153019 - UTFPR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 150149 |
CAMPUS APUCARANA |
| 153251 |
UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURAO |
| 153176 |
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE |
| 154358 |
UTFPR - CAMPUS CURITIBA |
| 153991 |
UTFPR - CAMPUS DOIS VIZINHOS |
| 150151 |
UTFPR- CAMPUS FRANCISCO BELTRAO |
| 152134 |
UTFPR - CAMPUS GUARAPUAVA |
| 150148 |
UTFPR - CAMPUS LONDRINA |
| 153029 |
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE |
| 153177 |
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE |
| 153178 |
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO |
| 154852 |
UTFPR CAMPUS SANTA HELENA |
| 150150 |
UTFPR - CAMPUS TOLEDO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2026
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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153019 - UTFPR
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Número da Compra
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00075/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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46.304.076/0001-01 - RODRIGO DA GRACA ARANHA BOITEUX
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Processo
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23064.024879/2026-83
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS CONTINUADOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM CANCELAS AUTOMÁTICAS E ESTACIONAMENTOS CONVENIADOS, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR (TAG/TIV), COM ABRANGÊNCIA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, INCLUINDO A GESTÃO, CONTROLE E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE USO PARA A FROTA OFICIAL DA UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/06/2026
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Vig. Fim
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24/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 109.400,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 109.400,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/06/2026
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00010/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.024879/2026-83
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25/06/2026
|
24/06/2027
|
109.400,00
|
1
|
109.400,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153019
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2026NE000189
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M20RKN01RTN - REITORIA
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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675,20
|
675,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PEDÁGIO ELETRÔNICO
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3000
|
19.8
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59400.0000
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|
Serviço
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PEDÁGIO ELETRÔNICO
|
500
|
100
|
50000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.973.149-**
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BRUNO SAMPAIO JANKOVSKI
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Gestor
|
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***.304.279-**
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SANDRONEY FOCHESATTO
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Gestor Substituto
|
|
***.304.279-**
|
SANDRONEY FOCHESATTO
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Fiscal Técnico
|
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***.973.149-**
|
BRUNO SAMPAIO JANKOVSKI
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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