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Órgão 26273 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
Unidade da Prestação do Serviço 154042 - FURG
Unidade Gestora Origem do Contrato 154042 - FURG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2022NE001055
Unidade Realizadora da Compra 154042 - FURG
Número da Compra 00380/2022
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 87.378.428/0003-12 - IRMAOS JOUGLARD LTDA
Processo 23116.003093/2022-46
Objeto C.D. 380/2022 (BANCO 001 AG. 0029-9 C/C 4240-4) PAGAMENTO 30 DIAS, ENTREGA 15 DIAS, FRETE CIF - FONE: 053 - 3231.4100 PEDIDO 1636/2022 - COORD. DE ALMOXARIFADO
Informações Complementares 15404206003802022 - UASG Minuta: 154042
Vig. Início 29/08/2022
Vig. Fim 31/12/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 87,40
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 87,40
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/08/2022 2022NE001055 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE001055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.003093/2022-46 29/08/2022 31/12/2022 87,40 1 87,40
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154042 2022NE001055 U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 87,40 0,00 0,00 87,40 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PNEU CARRINHO MÃO 2 28.8 57.6000
Material CÂMARA AR PNEU 2 14.9 29.8000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2022NE001055 0 25/06/2026 15:47:03
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo