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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170131 - SRA/SP
Unidade Gestora Origem do Contrato 170131 - SRA/SP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00067/2026
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 170131 - SRA/SP
Número da Compra 00109/2026
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes 170131 - SRA/SP; 170008 - PRFN/3ª Região
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 03.022.122/0001-77 - BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Processo 10880.000487/2026-63
Objeto SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PRIMEIROS SOCORROS POR MEIO DE POSTOS DE BOMBEIROS CIVIS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Informações Complementares
Vig. Início 01/07/2026
Vig. Fim 01/07/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 3.099.284,40
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 3.099.284,40
Valor Acumulado R$ 3.064.950,24
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/06/2026 00067/2026 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00067/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10880.000487/2026-63 01/07/2026 01/07/2027 3.064.950,24 1 3.064.950,24
30/09/2026 00001/2026 Termo Aditivo REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO II, ALÍNEA "D", DA LEI Nº 14.133, DE 2021, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, DECORRENTE DA INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO III, DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, INCLUÍDO PELO DECRETO Nº 12.926, DE 13 DE ABRIL DE 2026, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 13 DE ABRIL DE 2026. 01/10/2026 01/07/2027 3.099.284,40 1 3.099.284,40
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170131 2026NE000575 6SPI523C010 - COMPARTILHAMENTO DE IMOVEL MGI/EBC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 49.528,74 49.528,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170131 2026NE000462 46200021131 - BRIGADISTA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 267.310,83 89.654,82 0,00 177.656,01 0,00 0,00 0,00 0,00
170131 2026NE000463 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.071,51 0,00 0,00 2.071,51 0,00 0,00 0,00 0,00
170131 2026NE000464 RATEIO - RATEIO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 298.452,35 205.932,50 0,00 92.519,85 0,00 0,00 0,00 0,00
170131 2026NE000470 ADMGMUSP - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-SP 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 14.573,84 10.886,13 0,00 3.687,71 0,00 0,00 0,00 0,00
170131 2026NE000465 4620U421SPU - BRIGADISTA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 20.591,34 12.253,11 0,00 8.338,23 0,00 0,00 0,00 0,00
170131 2026NE000471 FCP20262458 - RR/SP 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.286,68 1.723,53 0,00 563,15 0,00 0,00 0,00 0,00
170131 2026NE000466 332000INTSP - RATEIO DE DESPESAS SRA/SP - NUINP/SP 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 4.649,90 3.450,94 0,00 1.198,96 0,00 0,00 0,00 0,00
170131 2026NE000472 PGVIG2000 - PAGAMENTO DE VIGILANCIA. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 277.434,72 4.360,85 15.750,40 257.323,47 0,00 0,00 0,00 0,00
170131 2026NE000467 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 48.568,39 36.288,12 0,00 12.280,27 0,00 0,00 0,00 0,00
170131 2026NE000468 ANVISASP - PAFSP 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 8.484,00 6.340,40 0,00 2.143,60 0,00 0,00 0,00 0,00
170131 2026NE000469 S6421SRA - ATENDER DESPESAS DE CONTRATOS DE BRIGADISTAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 68.439,26 51.744,63 0,00 16.694,63 0,00 0,00 0,00 0,00
170131 2026NE000605 SP999S9ESP2 - BCCO-EIXO ASFIXIA FINANCEIRA-ESCRITORIO SAO P 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 3.507,50 2.640,20 0,00 867,30 0,00 0,00 0,00 0,00
170131 2026NE000607 C20004PA026 - OUTROS SERVICOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 231,24 231,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170131 2026NE000606 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 14.203,44 12.205,75 0,00 1.997,69 0,00 0,00 0,00 0,00
170131 2026NE000634 46200021PO6 - BRIGADISTA - SPU 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 18.294,54 18.294,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
21208 2026-08-13 10880.000851/2026-95 2026-08-20 89395.63
21206 2026-08-13 10880.000850/2026-41 2026-08-20 89395.63
21207 2026-08-13 10880.000850/2026-41 2026-08-20 68107.51
21440 2026-09-15 10880.001018/2026-61 2026-09-23 91839.12
21616 2026-10-09 10880.001094/2026-77 2026-10-13 69816.92
21443 2026-09-17 10880.001019/2026-14 2026-09-23 92265.20
21614 2026-10-09 10880.001094/2026-77 2026-10-13 92265.20
21615 2026-10-09 10880.001095/2026-11 2026-10-13 91839.12
21439 2026-09-15 10880.001019/2026-14 2026-09-23 69816.92
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO 12 258273.7 3099284.4000
Prepostos
CPF Nome
***.365.838-** GLEIDSON PINHO BIAGIO
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.364.928-** PAULO SERGIO DOS SANTOS Gestor
***.617.438-** YANG CHENG CHIEH Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
REEMBOLSO CRECHE 222.18 KB 02/10/2026 09:44:32
Recibo de Caução Garantia 119.32 KB 02/07/2026 15:47:18
Portaria de Fiscalização 5363/2026 114.18 KB 30/06/2026 16:42:20
Anexos do Termo de Referência 2.16 MB 25/06/2026 16:51:12
Termo de Referência 589.19 KB 25/06/2026 16:40:28
Contrato 00067/2026 312.54 KB 25/06/2026 15:56:47
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo