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Órgão
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26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCIS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154421 - UNIVASF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154421 - UNIVASF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000463
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154421 - UNIVASF
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Número da Compra
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90009/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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46.613.430/0001-80 - DM LICITA COMERCIO E ASSESSORIA LTDA
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Processo
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23402.016369/2026-54
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS DIVERSOS SETORES DA UNIVASF, PROC. SIPAC: 23402.016369/2026-54.
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Informações Complementares
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15442105900092025 - UASG Minuta: 154421
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Vig. Início
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16/06/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.147,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.147,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/06/2026
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2026NE000463
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000463 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.016369/2026-54
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16/06/2026
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31/12/2026
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6.147,00
|
1
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6.147,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154421
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2026NE000463
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M20RKN6000N - MATERIAIS EM GERAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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6.147,00
|
0,00
|
0,00
|
6.147,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2914
|
2026-07-17
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23402.016369/2026-54
|
2026-07-30
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6147.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP
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45
|
20
|
900.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP
|
45
|
18.5
|
832.5000
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP
|
40
|
25
|
1000.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG
|
60
|
40.2
|
2412.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG
|
15
|
38.5
|
577.5000
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP
|
10
|
42.5
|
425.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.112.895-**
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MARCELO AUGUSTO SATURNINO DA SILVA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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***.207.625-**
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CELIA VIRGINIA ALVES DE SOUZA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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***.517.944-**
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PABLICIO GOMES DOS SANTOS
|
Responsável no Setor Almoxarifado
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***.280.154-**
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MANOELA PEREIRA MAGALHÃES
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Apoio Administrativo
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***.997.585-**
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MARIA DE LOURDES DE SOUZA SILVA SANTOS
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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