|
Órgão
|
26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158449 - IFMS/CAMPO GRANDE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158449 - IFMS/CAMPO GRANDE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000106
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
|
|
Número da Compra
|
90010/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
47.865.006/0001-95 - 3 G COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23347.003279.2026-13
|
|
Objeto
|
EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA USO NO REFEITORIO DO IFMS CAMPUS CAMPO GRANDE - PREGÃO 90010/2024 UGR - 158132/158449
PROCESSO 23347.003279.2026-13.
|
|
Informações Complementares
|
15813205900102024 - UASG Minuta: 158449
|
|
Vig. Início
|
06/05/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 9.482,48
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.482,48
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/05/2026
|
2026NE000106
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000106 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.003279.2026-13
|
06/05/2026
|
31/12/2026
|
9.482,48
|
1
|
9.482,48
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158449
|
2026NE000106
|
LGADMP01ADN - GESTAO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.482,48
|
0,00
|
0,00
|
9.482,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
111
|
2026-06-12
|
23347.003279.2026-13
|
2026-07-10
|
952.00
|
|
106
|
2026-06-01
|
23347.003279.2026-13
|
2026-07-03
|
211.28
|
|
105
|
2026-05-26
|
23347.003279.2026-13
|
2026-07-03
|
6818.92
|
|
107
|
2026-06-01
|
23347.003279.2026-13
|
2026-07-03
|
1500.28
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
COLHER MESA
|
800
|
1.19
|
952.0000
|
|
Material
|
FACA
|
8
|
26.41
|
211.2800
|
|
Material
|
PEGADOR ALIMENTO
|
12
|
26.41
|
316.9200
|
|
Material
|
FACA MESA
|
1000
|
1.86
|
1860.0000
|
|
Material
|
GARFO MESA
|
1100
|
2.11
|
2321.0000
|
|
Material
|
COLHER
|
1100
|
2.11
|
2321.0000
|
|
Material
|
PALETE
|
10
|
137.35
|
1373.5000
|
|
Material
|
PISO SINTÉTICO
|
2
|
63.39
|
126.7800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
