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Órgão
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26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158341 - IFRO/CAMPUS C.OESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158341 - IFRO/CAMPUS C.OESTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000076
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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Número da Compra
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90025/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.919.517/0001-81 - CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA
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Processo
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23243.011548/2024-11
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS PARA ATENDER DEMANDA DO DIEPE DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 44/2026/COL-DPLAD, DEVIDAMEMNTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA DO CAMPUS. COMPRA VINCULADA AO PREGÃO 90025/2024.
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Informações Complementares
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15814805900252024 - UASG Minuta: 158341
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Vig. Início
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09/03/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.740,14
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 7.740,14
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/03/2026
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2026NE000076
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.011548/2024-11
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09/03/2026
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31/12/2026
|
7.740,14
|
1
|
7.740,14
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158341
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2026NE000076
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L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.740,14
|
0,00
|
0,00
|
7.740,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
32939
|
2026-04-06
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23243.011548/2024-11
|
2026-06-26
|
7740.14
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AGULHA HIPODÉRMICA
|
1
|
18.88
|
18.8800
|
|
Material
|
IMIDACLOPRIDO
|
2
|
70
|
140.0000
|
|
Material
|
LUBRIFICANTE MINERAL
|
10
|
19
|
190.0000
|
|
Material
|
PEÇA / ACESSÓRIO - MOTOSERRA
|
4
|
152.1
|
608.4000
|
|
Material
|
IVERMECTINA
|
3
|
201.01
|
603.0300
|
|
Material
|
FITILHO
|
1
|
76.55
|
76.5500
|
|
Material
|
PULVERIZADOR COSTAL MANUAL
|
2
|
190
|
380.0000
|
|
Material
|
ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO
|
2
|
124.9
|
249.8000
|
|
Material
|
CAIXA PLÁSTICA
|
9
|
50.22
|
451.9800
|
|
Material
|
SERINGA
|
50
|
0.58
|
29.0000
|
|
Material
|
SERINGA
|
50
|
0.76
|
38.0000
|
|
Material
|
ADUBO QUÍMICO
|
6
|
219.5
|
1317.0000
|
|
Material
|
ADUBO QUÍMICO
|
9
|
234.5
|
2110.5000
|
|
Material
|
ÓLEO PARA PULVERIZAÇÃO AGRÍCOLA
|
22
|
42
|
924.0000
|
|
Material
|
CLORPIRIFÓS
|
4
|
64.5
|
258.0000
|
|
Material
|
ESPALHANTE ADESIVO
|
1
|
120
|
120.0000
|
|
Material
|
TIAMETOXAM
|
5
|
45
|
225.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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