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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070004 - TRE/PA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070004 - TRE/PA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00068/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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070004 - TRE/PA
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Número da Compra
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90001/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.232.815/0001-69 - J M COVRE COMUNICACAO E MARKETING LTDA
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Processo
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0006854-62.2026.6.14.8000
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (ALIMENTO E BEBIDA NÃO ALCOÓLICA, POR PESSOA) NO CURSO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS, A SER PROMOVIDO NO PERÍODO DE 30/06 A 2/07/2026.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/06/2026
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Vig. Fim
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26/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.696,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.696,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/06/2026
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00068/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00068/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0006854-62.2026.6.14.8000
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26/06/2026
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26/12/2026
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5.400,00
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1
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5.400,00
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07/07/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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ACRESCER O VALOR DE R$ 1.296,00 (MIL DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS), REFERENTE AO ACRÉSCIMO NO QUANTITATIVO DO ITEM 57 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, CORRESPONDENTE A APROXIMADAMENTE 24% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO
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07/07/2026
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26/12/2026
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6.696,00
|
1
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6.696,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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070004
|
2026NE000671
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ADM MATAUX - MAT. DE CONSUMO P/SERV. AUXILIARES
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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5.400,00
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0,00
|
0,00
|
5.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070004
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2026NE000695
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ADM MATAUX - MAT. DE CONSUMO P/SERV. AUXILIARES
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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1.296,00
|
0,00
|
0,00
|
1.296,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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186
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36
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6696.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.135.042-**
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ANGELA FIGUEIREDO DA SILVA MERGULHÃO
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Fiscal Titular
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***.481.312-**
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KAREN FERREIRA MONTEIRO
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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