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Órgão 95470 - PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO...
Unidade da Prestação do Serviço 926364 - PMSP/DRE/IPIRANGA
Unidade Gestora Origem do Contrato 926364 - PMSP/DRE/IPIRANGA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2026
Unidade Realizadora da Compra
Número da Compra 00007/2026
Modalidade da Compra Não se Aplica
Amparo Legal NÃO SE APLICA
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 64.106.552/0001-61 - DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Processo 6016.2026/0036388-3
Objeto AQUISIÇÃO DE 220 PACOTES DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CUJAS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ENCONTRAM-SE DESCRITAS NO ANEXO I DO EDITAL QUE PRECEDEU ESTE AJUSTE.
Informações Complementares
Vig. Início 17/04/2026
Vig. Fim 23/04/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 6.032,40
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 6.032,40
Valor Acumulado R$ 6.032,40
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/04/2026 00007/2026 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6016.2026/0036388-3 17/04/2026 23/04/2026 6.765,00 1 6.765,00
06/08/2026 00010/2026 Termo de Apostilamento REAJUSTE CONTRATUAL 17/04/2026 23/04/2026 6.032,40 1 6.032,40
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CAFÉ 220 27.42 6032.4000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 00007/2026 2.78 MB 26/06/2026 11:03:15
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo