|
Órgão
|
26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158378 - IFNMG/CAMPUS JANUAR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158378 - IFNMG/CAMPUS JANUAR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158378 - IFNMG/CAMPUS JANUAR
|
|
Número da Compra
|
00001/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
COMPRAS EM GERAL
|
|
Fornecedor
|
20.537.890/0001-82 - SUPERGASNORTE LTDA
|
|
Processo
|
23393.002422/2020-09
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLE
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
08/03/2021
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2021
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 74.465,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 74.465,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 74.465,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/03/2021
|
00005/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23393.002422/2020-09
|
08/03/2021
|
31/12/2021
|
74.465,20
|
1
|
74.465,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158378
|
2021NE000027
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.770,00
|
0,00
|
0,00
|
2.450,50
|
1.319,50
|
0,00
|
0,00
|
1.319,50
|
|
158378
|
2021NE000028
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
650
|
7.25
|
4712.5000
|
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
8730
|
7.99
|
69752.7000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.867.966-**
|
BRUNO VIEIRA DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.546.526-**
|
CLARISSA DO AMARAL AZEVEDO
|
Fiscal Titular
|
|
***.446.406-**
|
JOSÉ ÁUREO ALMEIDA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.405.606-**
|
VANDEY ALVES PEREIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
