|
Órgão
|
26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158139 - IF FLUMINENSE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158468 - IFF/CAMPU CABO FRIO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158468 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS CABO FRIO |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000072
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158139 - IF FLUMINENSE
|
|
Número da Compra
|
00251/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
32.005.178/0001-11 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA
|
|
Processo
|
23321.001658.2025-78
|
|
Objeto
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA OS CURSOS DA ÁREA DE MECÂNCIA DO IFF CAMPUS CABO FRIO. DISPENSA COM DISPUTA Nº 251/2026.PROCESSO Nº 23321.001658.2025-78.
|
|
Informações Complementares
|
15813906002512026 - UASG Minuta: 158139
|
|
Vig. Início
|
19/06/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 490,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 490,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/06/2026
|
2026NE000072
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23321.001658.2025-78
|
19/06/2026
|
31/12/2026
|
490,40
|
1
|
490,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158468
|
2026NE000072
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
490,40
|
0,00
|
0,00
|
490,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3510
|
2026-07-08
|
23321.001519.2026-25
|
2026-08-10
|
490.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ENGATE RÁPIDO
|
4
|
21.1
|
84.4000
|
|
Material
|
FLUÍDO PARA APLICAÇÃO ESPECÍFICA
|
3
|
61
|
183.0000
|
|
Material
|
JOGO CHAVE
|
1
|
223
|
223.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.763.357-**
|
JOILTON DOS SANTOS MENDES
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
