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Órgão
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29208 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
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Unidade da Prestação do Serviço
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495300 - CPRM/BELEM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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495300 - CPRM/BELEM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00049/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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495300 - CPRM/BELEM
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Número da Compra
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00017/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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DPG
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
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Fornecedor
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19.998.816/0001-84 - JHF SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
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Processo
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48050.001027/2020-11
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE BELÉM DA CPRM – COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS, LOCALIZADA NA AV. DOUTOR FREITAS, N.º 3645 – MARCO – BELÉM/PA, COM FORNECIMENTO DE UNIFORMES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/07/2018
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Vig. Fim
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02/07/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 244.547,64
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 20.378,97
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Valor Acumulado
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R$ 1.181.057,05
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/06/2018
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00049/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00049/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48050.001027/2020-11
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02/07/2018
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02/07/2023
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244.547,64
|
12
|
20.378,97
|
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18/06/2018
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00049/2018
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Termo de Encerramento
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02/07/2018
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02/07/2023
|
0,00
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0,00
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27/06/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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O PRAZO DE VIGÊNCIA O CONTRATO FICA PRORROGADO POR 12 (DOZE) MESES, NO PERÍODO DE 02 DE JULHO DE 2019 A 02 DE JULHO DE 2020, RESGUARDADO O DIREITO DA CONTRATADA À REPACTUAÇÃO.
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02/07/2019
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02/07/2020
|
286.666,80
|
12
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23.888,90
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10/09/2019
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00002/2019
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO.
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02/07/2018
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02/07/2020
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306.656,88
|
12
|
25.554,74
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07/07/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES DE 02/07/2020 À 02/07/2021, RESGUARDADO O DIREITO A REPACTUAÇÃO.
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02/07/2020
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02/07/2021
|
306.656,88
|
12
|
25.554,74
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26/01/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
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PROMOVER A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS REFERENTE AO ANO 2020; SUPRESSÃO DE SERVIÇO, REPRESENTANDO O PERCENTUAL APROXIMADO DE 45,7055636253%% DO VALOR ANUAL ATUALIZADO DO CONTRATO, CORRESPONDENDO A R$ 144.881,28 (CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E OITENTA E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), RESULTANDO NA EXCLUSÃO DE 04 (QUATRO) POSTOS DE SERVENTES.
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02/07/2020
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02/07/2021
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172.107,00
|
12
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14.342,25
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25/06/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, DE 02 DE JULHO DE 2021 A 02 DE JULHO DE 2022, SEM ALTERAÇÃO DE VALOR, RESGUARDADO O DIREITO À REPACTUAÇÃO. REGISTRAR A ALTERAÇÃO PARA CONSTAR NO PREÂMBULO DO CONTRATO A SEGUINTE REDAÇÃO: "...NESTE ATO REPRESENTADA, NA FORMA DE SEU ESTATUTO SOCIAL, APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL, EM 29/01/2021..."
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02/07/2021
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02/07/2022
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172.107,00
|
12
|
14.342,25
|
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21/06/2022
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00006/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, DE 02 DE JULHO DE 2022 A 02 DE JULHO DE 2023, RESGUARDADO O DIREITO À REPACTUAÇÃO. O VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 49/PR/18 PASSARÁ DE R$ 14.342,25 (QUATORZE MIL TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 20.378,97 (VINTE MIL TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO DE 2 (DOIS) POSTOS DE SERVENTES. O VALOR ANUAL DO CONTRATO Nº 49/PR/18 PASSARÁ DE R$ 172.107,00 (CENTO E SETENTA E DOIS MIL E CENTO E SETE REAIS) PARA R$ 244.547,64 (DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), RESULTANDO EM UMA DIFERENÇA DE R$ 72.439,44 (SETENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) NO VALOR GLOBAL, REPRESENTANDO UM AUMENTO DE APROXIMADAMENTE 22,85278181% .
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02/07/2022
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02/07/2023
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244.547,64
|
12
|
20.378,97
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
671
|
2022-03-04
|
48092.000807/2022-19
|
2022-03-18
|
14342.25
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2020-09-29
|
14333.34
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS
|
1
|
2268.81
|
27225.7200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
6
|
3018.36
|
217321.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.316.902-**
|
CÍCERO VIEIRA DE MENESES
|
Gestor
|
|
***.959.632-**
|
SONIA CRISTINA DOS SANTOS CAVALCANTE
|
Gestor Substituto
|
|
***.392.722-**
|
CLEBERSON CRUZ DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.959.632-**
|
SONIA CRISTINA DOS SANTOS CAVALCANTE
|
Fiscal Substituto
|
|
***.905.927-**
|
VANESSA SOARES FRANCISCO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.457.252-**
|
FABIOLA FONSECA DE ANDRADE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.809.107-**
|
SULIMAN TADEI DE SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.813.902-**
|
MOACIR RIBEIRO FURTADO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.174.415-**
|
LEANDRO SANTOS LACERDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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