|
Órgão
|
46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170131 - SRA/SP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170131 - SRA/SP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00057/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170131 - SRA/SP
|
|
Número da Compra
|
00008/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
34.028.316/0031-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
|
Processo
|
10880.000105/2026-00
|
|
Objeto
|
A CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS
DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO
DOS DIVERSOS SERVIÇOS EXCLUSIVOS DOS CORREIOS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
18/07/2026
|
|
Vig. Fim
|
Indeterminado
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.150,00
|
|
Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.150,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/06/2026
|
00057/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00057/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10880.000105/2026-00
|
18/07/2026
|
17/10/2026
|
6.150,00
|
1
|
6.150,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170131
|
2026NE000480
|
46200013131 - CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.500,11
|
889,96
|
1,52
|
608,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170131
|
2026NE000481
|
240200 - GESTAO DE LOGISTICA REGIONAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.649,89
|
4.626,20
|
0,00
|
23,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4012286
|
2026-09-07
|
10880.000965/2026-35
|
2026-09-09
|
601.24
|
|
4037109
|
2026-10-08
|
10880.001105/2026-19
|
2026-10-13
|
32.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EMBALAGEM / ETIQUETAGEM / POSTAGEM - ENCOMENDA
|
1
|
6150
|
6150.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.234.208-**
|
REGINA APARECIDA FRANCISCO DA SILVA LUIS
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.666.938-**
|
ELZA EFIGÊNIA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.210.248-**
|
IVANI DE FREITAS
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
