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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194045 - MADEIRA/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194045 - MADEIRA/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000153
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194045 - MADEIRA/AM
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Número da Compra
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00031/2026
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.266.554/0001-10 - AUTOVEMA MOTORS COMERCIO DE CAMIONETAS LTDA
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Processo
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08113.000176/2026-43
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE REVISÃO/MANUTENÇÃO VEICULAR, PARA MANUTENÇÃO DE GARANTIA DE FÁBRICA DA (9º. REVISÃO), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/PEÇAS, PARA 1 (UM) VEÍCULO OFICIAL L200 TRITON SPORT GLS 2.4 CD DIESEL - PLACA NUH9A94 4X4, DESTA COORDENAÇÃO REGIONAL DO MADEIRA.
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Informações Complementares
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19404507000312026 - UASG Minuta: 194045
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Vig. Início
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28/05/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.687,61
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.687,61
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/05/2026
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2026NE000153
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000153 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08113.000176/2026-43
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28/05/2026
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31/12/2026
|
4.687,61
|
1
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4.687,61
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194045
|
2026NE000153
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O010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.687,61
|
0,00
|
0,00
|
4.687,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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3326
|
2026-05-29
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08113.000176/2026-43
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2026-06-26
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4687.61
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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PASTILHA FREIO
|
1
|
395.18
|
395.1800
|
|
Material
|
PALHETA LIMPADOR PÁRA-BRISA
|
1
|
96.07
|
96.0700
|
|
Material
|
ÓLEO LUBRIFICANTE
|
1
|
608.16
|
608.1600
|
|
Material
|
FLUIDO DE SISTEMA DE FREIO
|
1
|
55.18
|
55.1800
|
|
Material
|
SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
|
1
|
110.67
|
110.6700
|
|
Material
|
FILTRO AR
|
1
|
170.29
|
170.2900
|
|
Material
|
FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE
|
1
|
118.33
|
118.3300
|
|
Material
|
JOGO JUNTAS
|
1
|
15.41
|
15.4100
|
|
Material
|
JOGO JUNTAS
|
1
|
15.41
|
15.4100
|
|
Material
|
PALHETA LIMPADOR PÁRA-BRISA
|
1
|
96.07
|
96.0700
|
|
Material
|
DISCO FREIO
|
1
|
1019.02
|
1019.0200
|
|
Material
|
CONJUNTO LUBRIFICAÇÃO
|
1
|
126.48
|
126.4800
|
|
Material
|
ADITIVO
|
1
|
168.33
|
168.3300
|
|
Material
|
ÓLEO LUBRIFICANTE
|
1
|
608.16
|
608.1600
|
|
Material
|
FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE
|
1
|
118.33
|
118.3300
|
|
Material
|
FILTRO COMBUSTÍVEL
|
1
|
294.98
|
294.9800
|
|
Material
|
ELEMENTO FILTRO AR - VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1
|
376.56
|
376.5600
|
|
Material
|
JUNTA MOTOR
|
1
|
294.98
|
294.9800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.073.842-**
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DOMINGOS SÁVIO DOS SANTOS
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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