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Órgão
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93720 - ESTADO DE TOCANTINS
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Unidade da Prestação do Serviço
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925814 - TRIBUNAL DE JUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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925814 - TRIBUNAL DE JUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00018/2026
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Unidade Realizadora da Compra
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925814 - TRIBUNAL DE JUS
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Número da Compra
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90070/2025
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Modalidade da Compra
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Não se Aplica
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Amparo Legal
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NÃO SE APLICA
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Unidades Requisitantes
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DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS - DINFR
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.565.446/0001-48 - JS DA SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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25.0.000026349-7
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS (CONSTRUÇÃO CIVIL), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO TOCANTINS.
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Informações Complementares
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EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS (CONSTRUÇÃO CIVI...
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Vig. Início
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02/02/2026
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Vig. Fim
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01/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 26.425,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 26.425,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/02/2026
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00018/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25.0.000026349-7
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02/02/2026
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01/02/2027
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26.425,00
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1
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26.425,00
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16/04/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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RETIFICAÇÃO DA DESCRIÇÃO DO ITEM 8 CONSTANTE DA TABELA DO ITEM 1.2 (DESCRIÇÃO DO OBJETO) DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO Nº 18/2026.
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02/02/2026
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01/02/2027
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26.425,00
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1
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26.425,00
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27/04/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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RETIFICAÇÃO DO QUANTITATIVO E DO VALOR TOTAL DO ITEM 8, CONSTANTE DA TABELA DO ITEM 2.1 DA CLÁUSULA SEGUNDA DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO, EVENTO 7088017, AO CONTRATO Nº 18/2026.
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02/02/2026
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01/02/2027
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26.425,00
|
1
|
26.425,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MAÇARICO SOLDA
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5
|
199
|
995.0000
|
|
Material
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LONA PLÁSTICA
|
30
|
150
|
4500.0000
|
|
Material
|
LONA PLÁSTICA
|
30
|
400
|
12000.0000
|
|
Material
|
IMPERMEABILIZANTE
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15
|
250
|
3750.0000
|
|
Material
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ADESIVO USO GERAL
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35
|
148
|
5180.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.643.918-**
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JOÃO CARLOS SARRI JÚNIOR
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Gestor
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***.990.388-**
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ALINE ARAGAO ISHIZAWA
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Gestor Substituto
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|
***.396.403-**
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FRANCISCO MAGNO MENDES DE MIRANDA
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Fiscal Titular
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***.419.401-**
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RAFAEL DE OLIVEIRA MOLINA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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