|
Órgão
|
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154358 - CAMPUS CURITIBA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154358 - CAMPUS CURITIBA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00021/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154358 - CAMPUS CURITIBA
|
|
Número da Compra
|
90015/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
29.846.409/0001-05 - INSTITUTO SOCIAL SE LIGA
|
|
Processo
|
23064.025749/2025-87
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/07/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/08/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 19.119.965,76
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 796.665,24
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/06/2026
|
00021/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.025749/2025-87
|
02/07/2026
|
01/07/2028
|
19.119.965,76
|
24
|
796.665,24
|
|
31/08/2026
|
00021/2025
|
Termo de Rescisão
|
TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL
|
02/07/2026
|
31/08/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154358
|
2026NE000197
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
700.668,20
|
302.464,15
|
0,00
|
398.204,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154358
|
2026NE000198
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
95.997,04
|
95.997,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
136-A
|
2026-09-10
|
23064.025749/2025-87
|
2026-09-17
|
38455.18
|
|
136
|
2026-09-10
|
23064.025749/2025-87
|
2026-09-14
|
239340.92
|
|
139
|
2026-09-10
|
23064.025749/2025-87
|
2026-09-11
|
120407.95
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
24
|
700668.2
|
16816036.8000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
24
|
95997.04
|
2303928.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.286.479-**
|
KETLYN FERRAZ STEIN
|
Gestor
|
|
***.407.788-**
|
LUIS CARLOS BARBOSA DA COSTA
|
Gestor Substituto
|
|
***.009.399-**
|
WENDY DE CASSIA ALVES COELHO DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.828.631-**
|
JUCILENE APARECIDA ARRUDA MONTEIRO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.646.899-**
|
NELSON DE LIMA MOURA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.596.629-**
|
CARLOS ALEXANDRE BECKER
|
Fiscal Setorial
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
