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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00034/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Número da Compra
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90027/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.977.675/0001-95 - HENRIMAR TAXI AEREO LTDA
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Processo
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08200.017685/2026-26
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, SOB DEMANDA, DE 01 (UMA) AERONAVE DE ASA ROTATIVA E EQUIPAMENTOS AERONÁUTICOS, FUNDADAS EM HORAS DE VOO, INCLUÍDO COMBUSTÍVEL, LOGÍSTICA DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/06/2026
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Vig. Fim
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29/06/2031
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 51.873.912,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 51.873.912,00
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Valor Acumulado
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R$ 104.910.633,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/06/2026
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00034/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.017685/2026-26
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29/06/2026
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29/06/2031
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53.036.721,00
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1
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53.036.721,00
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11/09/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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INDICAR O NOVO VALOR ANUAL DO CONTRATO, QUE PASSARÁ DE R$ 10.607.344,20 (DEZ MILHÕES, SEISCENTOS E SETE MIL TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS) PARA R$ 10.374.782,40 (DEZ MILHÕES, TREZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS), FACE AO REAJUSTE CONCEDIDO NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DICON/CLC/CGAD/DLOG/PF 147856245.
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29/06/2026
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29/06/2031
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51.873.912,00
|
1
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51.873.912,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200334
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2026NE001205
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SP99US90PF2 - BCCO-EIXO ENFREN. TRAF. ARMAS-DIC PF
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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6.030.471,61
|
6.030.471,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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LOCAÇÃO DE AERONAVE
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540
|
182.54
|
492858.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE AERONAVE
|
540
|
97.52
|
263304.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE AERONAVE
|
540
|
18932.5
|
51117750.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.127.697-**
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YURI ALLEIS BOTELHO
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Gestor
|
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***.077.511-**
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BRENO CARLOS MARTINS LEITAO
|
Gestor Substituto
|
|
***.077.511-**
|
BRENO CARLOS MARTINS LEITAO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.127.697-**
|
YURI ALLEIS BOTELHO
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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