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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120195 - CAE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120195 - CAE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00035/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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120195 - CAE
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Número da Compra
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00317/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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120162
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.427.475/0001-69 - FISIO-TEC GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
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Processo
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67106.000164/2021-62
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Objeto
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SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS MEDIANTE RESSARCIMENTO EM 6 (SEIS) AUTOCLAVES DA SEÇÃO DE ESTERILIZAÇÃO DA ODONTOCLÍNICA DE AERONÁUTICA SANTOS-DUMONT
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/03/2021
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Vig. Fim
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16/12/2022
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 27.235,64
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 27.235,64
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Valor Acumulado
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R$ 66.971,28
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/03/2021
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00035/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67106.000164/2021-62
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05/03/2021
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05/03/2023
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27.235,64
|
1
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27.235,64
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04/03/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N 035/CAE -OASD/2021, POR 12 (DOZE) MESES
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06/03/2022
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05/03/2023
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12.500,00
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1
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12.500,00
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20/06/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE DESPESA Nº 035/CAE-OASD/2021
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05/03/2021
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05/03/2023
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27.235,64
|
1
|
27.235,64
|
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16/12/2022
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00035/2021
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Termo de Rescisão
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A CONTRATANTE E A CONTRATADA RESOLVEM, NAS RAZÕES DE SUAS FACULDADES E COM BASE NO INCISO II DO ART. 79 DA LEI Nº 8.666/93, DISSOLVER DIREITOS E OBRIGAÇÕES ORIUNDAS DO CONTRATO Nº 035/CAE-OASD/2021, A CONTAR DE 05 DE OUTUBRO DE 2022, NÃO RESTANDO QUAISQUER DIREITOS OU OBRIGAÇÕES PARA A CONTRATADA.
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05/03/2021
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16/12/2022
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120195
|
2021NE009490
|
A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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1.041,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.041,67
|
0,00
|
0,00
|
1.041,67
|
|
120195
|
2022NE010074
|
A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.194,06
|
0,00
|
0,00
|
1.194,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120195
|
2022NE010606
|
A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.041,66
|
0,00
|
0,00
|
1.041,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120195
|
2022NE010604
|
A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120195
|
2021NE004327
|
A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.329,28
|
0,00
|
0,00
|
5.208,30
|
3.120,98
|
0,00
|
0,00
|
3.120,98
|
|
120195
|
2022NE001779
|
A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.295,62
|
0,00
|
0,00
|
7.295,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVES
|
12
|
2269.6367
|
27235.6400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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