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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113203 - CNEN - IEN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113203 - CNEN - IEN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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113203 - CNEN - IEN
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Número da Compra
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00194/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Carta Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.261.798/0001-40 - FREITAS E PORTO PARTICIPACOES LTDA
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Processo
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01345.000265/2026-17
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Objeto
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CARTA-CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, POTÁVEL E NÃO GASOSA, ENVASADA EM GARRAFÃO DE 20 (VINTE) LITROS PARA O IEN – INSTITUTO DE ENGENHARIA NUCLEAR
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/06/2026
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Vig. Fim
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26/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 52.320,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 52.320,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/06/2026
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00007/2026
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Carta Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01345.000265/2026-17
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26/06/2026
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26/06/2027
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52.320,00
|
1
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52.320,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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113203
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2026NE000071
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20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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20.000,00
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5.601,10
|
0,00
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14.398,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
424
|
2026-08-28
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01345.000265/2026-17
|
2026-09-03
|
3368.10
|
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342
|
2026-08-14
|
01345.000265/2026-17
|
2026-08-25
|
6670.80
|
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313
|
2026-06-28
|
01345.000265/2026-17
|
2026-07-03
|
3270.00
|
|
312
|
2026-06-28
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01345.000265/2026-17
|
2026-07-02
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1090.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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4800
|
10.9
|
52320.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.341.327-**
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NEI DE OLIVEIRA CRUZ
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.499.727-**
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RAFAEL DA SILVA SANTOS
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Responsável no Setor de Contratos
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***.532.597-**
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BRUNO ALVES BEZERRIL
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Responsável no Setor de Contratos
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|
***.096.327-**
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DEBORA ARCANJO DOS SANTOS
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Responsável no Setor de Contratos
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|
***.742.907-**
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EDILSON RIOS DE OLIVEIRA
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Responsável no Setor Financeiro
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|
***.256.077-**
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ROGER MARINS MENINI PIMENTA
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Responsável no Setor Financeiro
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|
***.558.393-**
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DEISE FEITOSA DE AMORIM
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Responsável no Setor Financeiro
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|
***.341.327-**
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NEI DE OLIVEIRA CRUZ
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Gestor
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***.341.327-**
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NEI DE OLIVEIRA CRUZ
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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