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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170205 - DRF RIO BRANCO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170209 - DRF MANAUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00024/2015
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Unidade Realizadora da Compra
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170209 - DRF MANAUS
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Número da Compra
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00001/2015
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.293.659/0001-08 - QUALITY COMERCIO DE MATERIAIS PARA INFORMATICA LTDA
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Processo
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10283.723017/2015-58
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, DE NATUREZA CONTÍNUA, DE RECEPÇÃO, EM ESCALA DE 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO IMÓVEL DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM RIO BRANCO/AC.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/10/2015
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Vig. Fim
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26/10/2016
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 187.605,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 15.633,75
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Valor Acumulado
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R$ 297.041,25
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/10/2015
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00024/2015
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10283.723017/2015-58
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27/10/2015
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26/10/2016
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187.605,00
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12
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15.633,75
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08/04/2016
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00001/2016
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO LEGAL DA UNIÃO NO CONTRATO, QUE PASSARÁ A SER EXERCIDA PELA INTERVENIENTE - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM RIO BRANCO - PASSANDO A SER DENOMINADA CONTRATANTE.
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01/05/2016
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26/10/2016
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187.605,00
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12
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15.633,75
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15/10/2026
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00024/2015
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Termo de Encerramento
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27/10/2015
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26/10/2016
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170209
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2015NE801450
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SERVAPOIO - SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
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1
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134110
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134110.0000
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|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
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1
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53495
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53495.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.990.152-**
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GLICÉRIO CASTRO PIRES NETO
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Responsável no Setor Financeiro
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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