|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158973 - CAMPUS MARANGUAPE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158973 - CAMPUS MARANGUAPE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000057
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158319 - IFCE/CAMPUS MARACAN
|
|
Número da Compra
|
00077/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
64.229.970/0001-46 - 64.229.970 ANTONIA SARAH FERREIRA DO NASCIMENTO
|
|
Processo
|
23849.002366/2025-11
|
|
Objeto
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FIBRA OPTICA CONTEMPLANDO MATERIAIS PARA O CAMPUS MARANGUAPE. PROCESSO 23849.002366/2025-11.
DADOS BANCÁRIOS: 0260, AGÊNCIA: 0001 , CONTA CORRENTE: 209701990-7
|
|
Informações Complementares
|
15831907000772026 - UASG Minuta: 158319
|
|
Vig. Início
|
03/06/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 12.520,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.520,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/06/2026
|
2026NE000057
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000057 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23849.002366/2025-11
|
03/06/2026
|
31/12/2026
|
12.520,00
|
1
|
12.520,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158973
|
2026NE000057
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.520,00
|
0,00
|
0,00
|
12.520,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
20
|
2026-06-23
|
23849.002366/2025-11
|
2026-06-29
|
12520.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO (PRF UOP S
|
1
|
12520
|
12520.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.640.873-**
|
MANOEL BEZERRA DE BARROS JUNIOR
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
1
|
|
Numero contratacao
|
10744098000145-1-000077/2026
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
