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Órgão
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24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-...
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Unidade da Prestação do Serviço
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243001 - ITI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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243001 - ITI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00023/2011
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Unidade Realizadora da Compra
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243001 - ITI
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Número da Compra
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00003/2011
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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DILOG
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
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Processo
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99990.000113/2017-13
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Objeto
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FORNECIMENTO DE ÁGUA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/12/2011
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Vig. Fim
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07/08/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 23.418,72
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.951,56
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Valor Acumulado
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R$ 566.858,23
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/01/2009
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00001/2019
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Termo de Apostilamento
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INFORMAR EMPENHO
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09/12/2015
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09/12/2016
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36.000,00
|
12
|
3.000,00
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09/12/2011
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00023/2011
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0023/2011 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 99990.000113/2017-13
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09/12/2011
|
09/12/2026
|
21.872,73
|
12
|
1.822,73
|
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09/12/2012
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00001/2012
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO
|
09/12/2012
|
09/12/2013
|
35.007,39
|
12
|
2.917,28
|
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06/12/2013
|
00002/2013
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO
|
09/12/2013
|
09/12/2014
|
35.007,39
|
12
|
2.917,28
|
|
05/12/2014
|
00003/2014
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO
|
09/12/2014
|
09/12/2015
|
35.007,39
|
12
|
2.917,28
|
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09/12/2015
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00004/2015
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Termo Aditivo
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PRORROGAR E ALTERAR O PRAZO DO CONTRATO PARA INDETERMINADO
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09/12/2015
|
07/08/2024
|
37.996,70
|
12
|
3.166,39
|
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17/02/2020
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00001/2020
|
Termo de Apostilamento
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2º TERMO DE APOSTILAMENTO
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09/12/2011
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09/12/2020
|
37.996,70
|
12
|
3.166,39
|
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01/02/2021
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00003/2021
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Termo de Apostilamento
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AS DESPESAS DECORRENTES DESTA CONTRATAÇÃO ESTÃO PROGRAMADAS EM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PRÓPRIA, PREVISTA NO ORÇAMENTO DA UNIÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, NA GESTÃO/UNIDADE: 20204/243001, FONTE: 0001, PROGRAMA DE TRABALHO: 04.125.2201.217Z.0001 / 194366 / PO 0003, CONFORME NOTA DE EMPENHO: 2021NE000027.
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09/12/2011
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09/12/2020
|
37.996,70
|
12
|
3.166,39
|
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11/01/2022
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00004/2022
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO PROMOVER O REFORÇO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO 2022, NO VALOR DE R$ 23.418,72 (VINTE E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DO CONTRATO 23/2011, CAESB - CNPJ Nº 00.082.024/0001-37, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SEDE DO ITI
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09/12/2011
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09/12/2030
|
23.418,72
|
12
|
1.951,56
|
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15/10/2026
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00023/2011
|
Termo de Encerramento
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09/12/2011
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07/08/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
243001
|
2023NE000043
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
32.399,79
|
2.856,97
|
0,00
|
29.542,82
|
2.856,97
|
0,00
|
0,00
|
2.856,97
|
|
243001
|
2023NE000092
|
-8 -
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
817,58
|
0,00
|
0,00
|
817,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
243001
|
2024NE000047
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.647,88
|
0,12
|
0,00
|
15.647,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
243001
|
2020NE800009
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
35.100,00
|
21.639,18
|
0,00
|
13.460,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
243001
|
2021NE000027
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
21.872,75
|
0,00
|
0,00
|
17.138,56
|
1.542,04
|
0,00
|
0,00
|
1.542,04
|
|
243001
|
2022NE000017
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
30.000,00
|
0,00
|
0,00
|
17.984,66
|
1.426,66
|
0,00
|
0,00
|
1.426,66
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
23418.72
|
23418.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.428.561-**
|
MARÍLIA MARQUES MAGALHÃES RUSSO
|
Gestor
|
|
***.473.471-**
|
NAIR MICTICO MATSUNAGA
|
Gestor Substituto
|
|
***.635.741-**
|
POLLYANA SANTOS DE ASSIS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.428.561-**
|
MARÍLIA MARQUES MAGALHÃES RUSSO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.772.109-**
|
PAULO ROBERTO DA SILVA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.892.821-**
|
EDIRCE PEREIRA ARAÚJO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.595.131-**
|
ILZA DA SILVA QUIXABEIRA SAMPAIO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.595.131-**
|
ILZA DA SILVA QUIXABEIRA SAMPAIO
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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