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Órgão 95559 - ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA...
Unidade da Prestação do Serviço 180386 - ESP-DEPTO. POL.JUDICIARIA SP.INTER-DEINTE...
Unidade Gestora Origem do Contrato 180386 - ESP-DEPTO. POL.JUDICIARIA SP.INTER-DEINTE...
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
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Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2026NE000229
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 180386 - ESP-DEPTO. POL.JUDICIARIA SP.INTER-DEINTE...
Número da Compra 00006/2026
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes Núcleo de Finanças
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria MATERIAL DE CONSUMO
Fornecedor 42.810.782/0001-74 - MAX QUALITY COMERCIO LTDA
Processo 058.00023007/2026-45
Objeto AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA USO DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO INTERIOR – DEINTER 10 ARAÇATUBA E DEMAIS UNIDADES POLICIAIS SUBORDINADAS
Informações Complementares
Vig. Início 26/06/2026
Vig. Fim 26/07/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 774,80
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 774,80
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/06/2026 2026NE000229 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000229 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 058.00023007/2026-45 26/06/2026 26/07/2026 774,80 1 774,80
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material FONE OUVIDO 10 77.48 774.8000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 2026NE000229 85.98 KB 29/06/2026 10:09:35
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo