|
Órgão
|
30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
194049 - JURUA/AC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
194049 - JURUA/AC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000105
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
194049 - JURUA/AC
|
|
Número da Compra
|
90003/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
15.735.524/0001-06 - A. O. SANTOS LTDA
|
|
Processo
|
08779.001898/2025-19
|
|
Objeto
|
EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS BASE DA FRENTE DE PROTEÇÃO ENVIRA, CONFORME NOTA DE CRÉDITO 2026NC006213 (SEI Nº 10388813), OFÍCIO 44 (10389042), DESPACHO 267 SEAD - CRSUP RBR - DIOF (SEI Nº 10418313) - PROCESSO 08779.001898/2025-19.
|
|
Informações Complementares
|
19404905900032025 - UASG Minuta: 194049
|
|
Vig. Início
|
17/06/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 99.998,38
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 99.998,38
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/06/2026
|
2026NE000105
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000105 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08779.001898/2025-19
|
17/06/2026
|
31/12/2026
|
99.998,38
|
1
|
99.998,38
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194049
|
2026NE000105
|
991DPT - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
99.998,38
|
17.979,79
|
2.209,55
|
79.809,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1458
|
2026-06-22
|
08779.001898/2025-19
|
2026-06-29
|
4320.00
|
|
1623
|
2026-08-06
|
08779.001898/2025-19
|
2026-08-06
|
7731.32
|
|
1489
|
2026-08-06
|
08779.001898/2025-19
|
2026-08-06
|
13079.53
|
|
1735
|
2026-09-11
|
08779.001898/2025-19
|
2026-09-23
|
14949.53
|
|
1670
|
2026-08-24
|
08779.001898/2025-19
|
2026-09-09
|
2617.26
|
|
1672
|
2026-08-25
|
08779.001898/2025-19
|
2026-09-09
|
5381.02
|
|
1743
|
2026-09-15
|
08779.001898/2025-19
|
2026-09-23
|
21423.90
|
|
1733
|
2026-09-10
|
08779.001898/2025-19
|
2026-09-23
|
4023.26
|
|
1669
|
2026-08-24
|
08779.001898/2025-19
|
2026-09-09
|
5252.77
|
|
1459
|
2026-06-22
|
08779.001898/2025-19
|
2026-06-29
|
3240.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ACHOCOLATADO
|
100
|
4.4
|
440.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
300
|
4
|
1200.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
300
|
11.83
|
3549.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
900
|
21.6
|
19440.0000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
300
|
19
|
5700.0000
|
|
Material
|
CARNE PROCESSADA
|
250
|
7.49
|
1872.5000
|
|
Material
|
CARNE PROCESSADA
|
140
|
7.4
|
1036.0000
|
|
Material
|
CÔCO RALADO
|
100
|
4.12
|
412.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
100
|
3.96
|
396.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
80
|
24.5
|
1960.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
80
|
7.8
|
624.0000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
500
|
3.7
|
1850.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
60
|
1.38
|
82.8000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
80
|
4.07
|
325.6000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
50
|
2.98
|
149.0000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
250
|
2.7
|
675.0000
|
|
Material
|
DOCE LEITE
|
120
|
8.75
|
1050.0000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
200
|
3.69
|
738.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
100
|
3.3
|
330.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
400
|
2
|
800.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
300
|
4.99
|
1497.0000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
80
|
4.4
|
352.0000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
50
|
4.11
|
205.5000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
80
|
7
|
560.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
80
|
4
|
320.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
50
|
7.5
|
375.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
120
|
5.8
|
696.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
150
|
3.04
|
456.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
150
|
3.35
|
502.5000
|
|
Material
|
SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA
|
150
|
3.49
|
523.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
40
|
4.62
|
184.8000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
40
|
4.45
|
178.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
50
|
4.8
|
240.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
500
|
4.2
|
2100.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
40
|
5.2
|
208.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
40
|
5.5
|
220.0000
|
|
Material
|
LEITE CONDENSADO
|
180
|
5.7
|
1026.0000
|
|
Material
|
LEITE CÔCO
|
140
|
3.7
|
518.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
250
|
14.3
|
3575.0000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
50
|
6.3
|
315.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
270
|
18.4
|
4968.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
150
|
2.9
|
435.0000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
120
|
19.59
|
2350.8000
|
|
Material
|
CANJICA
|
120
|
4
|
480.0000
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
600
|
8
|
4800.0000
|
|
Material
|
MILHO DE PIPOCA
|
120
|
3.78
|
453.6000
|
|
Material
|
MOLHO PIMENTA
|
50
|
2.19
|
109.5000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
220
|
7.77
|
1709.4000
|
|
Material
|
OVO
|
110
|
18.1
|
1991.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
39
|
10.5
|
409.5000
|
|
Material
|
ALIMENTO SEMIPRONTO OU PRONTO
|
250
|
11.9
|
2975.0000
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
400
|
4.19
|
1676.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
120
|
5.39
|
646.8000
|
|
Material
|
AMIDO
|
120
|
4.51
|
541.2000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
100
|
4.14
|
414.0000
|
|
Material
|
AVEIA BENEFICIADA
|
200
|
5.95
|
1190.0000
|
|
Material
|
SAL
|
60
|
1.4
|
84.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
100
|
6.77
|
677.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
40
|
6
|
240.0000
|
|
Material
|
TEMPERO COMPLETO, SEM PIMENTA, EM PASTA
|
80
|
3.8
|
304.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
50
|
3.4
|
170.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
50
|
8
|
400.0000
|
|
Material
|
GARRAFÃO
|
16
|
22.1
|
353.6000
|
|
Material
|
BOTIJÃO PARA GÁS
|
8
|
129.25
|
1034.0000
|
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
35
|
116.25
|
4068.7500
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
80
|
0.51
|
40.8000
|
|
Material
|
AZEITE
|
122
|
35.19
|
4293.1800
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
100
|
3.3
|
330.0000
|
|
Material
|
PALHA AÇO
|
80
|
1.7
|
136.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
50
|
2.5
|
125.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
50
|
1.89
|
94.5000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
200
|
1.46
|
292.0000
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
90
|
6.84
|
615.6000
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
100
|
3.95
|
395.0000
|
|
Material
|
PAPEL HIGIÊNICO
|
50
|
3.54
|
177.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
20
|
5.4
|
108.0000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
20
|
13.2
|
264.0000
|
|
Material
|
BARRA NUTRICIONAL DE FLOCOS DE CEREAIS, IOGURTE E
|
400
|
1
|
400.0000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
20
|
14
|
280.0000
|
|
Material
|
RODO
|
30
|
13.5
|
405.0000
|
|
Material
|
BALDE
|
20
|
12.2
|
244.0000
|
|
Material
|
ESCOVA ROUPA
|
51
|
2.6
|
132.6000
|
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
99
|
1.65
|
163.3500
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
100
|
1.9
|
190.0000
|
|
Material
|
VASSOURA JARDINAGEM
|
15
|
19.9
|
298.5000
|
|
Material
|
PAPEL ALUMÍNIO
|
25
|
5.34
|
133.5000
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
100
|
4.54
|
454.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
300
|
4.21
|
1263.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
