|
Órgão
|
30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200601 - PENT.CATANDUVAS-PR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200601 - PENT.CATANDUVAS-PR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000065
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200601 - PENT.CATANDUVAS-PR
|
|
Número da Compra
|
00118/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
35.151.798/0001-57 - FECO METAL DO BRASIL LTDA
|
|
Processo
|
08117.000430/2026-73
|
|
Objeto
|
DESPESA EMPENHADA VISANDO AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM CATANDUVAS. DISPENSA ELETRÔNICA 118/2026. AUTORIZACAO: 35059237. PROCESSO 08117.000430/2026-73.
|
|
Informações Complementares
|
20060106001182026 - UASG Minuta: 200601
|
|
Vig. Início
|
06/04/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 51.549,27
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 51.549,27
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/04/2026
|
2026NE000065
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.000430/2026-73
|
06/04/2026
|
31/12/2026
|
51.549,27
|
1
|
51.549,27
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200601
|
2026NE000065
|
DP99PN9CNPF - CONTRATOS NAO CONTINUADOS DAS PENITENCIARIAS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
51.549,27
|
0,00
|
0,00
|
51.549,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
67447717
|
2026-06-11
|
08117.000430/2026-73
|
2026-06-29
|
51549.27
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ESTAÇÃO TRABALHO
|
1
|
12999.99
|
12999.9900
|
|
Material
|
ESTAÇÃO TRABALHO
|
5
|
4999.99
|
24999.9500
|
|
Material
|
GAVETEIRO MÓVEL
|
6
|
1026.31
|
6157.8600
|
|
Material
|
MESA REUNIÃO RETANGULAR
|
1
|
3399.62
|
3399.6200
|
|
Material
|
MESA REFEITÓRIO
|
1
|
1777.45
|
1777.4500
|
|
Material
|
CONJUNTO MESAS ESCRITÓRIO
|
4
|
553.6
|
2214.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
