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Órgão
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26453 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI
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Unidade da Prestação do Serviço
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156678 - UFJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156678 - UFJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000166
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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156678 - UFJ
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Número da Compra
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90019/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.563.511/0001-60 - NEUDES OLIVEIRA DE JESUS
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Processo
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23854.001281/2026-10
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Objeto
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PROT.:150204(2122,20)$ - DIRETORIA DE MATERIAIS E PATRIMONIO CONFORME AUTORIZACAO SOR N 0580158.
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Informações Complementares
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15667805900192025 - UASG Minuta: 156678
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Vig. Início
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04/05/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.122,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.122,20
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/05/2026
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2026NE000166
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000166 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23854.001281/2026-10
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04/05/2026
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31/12/2026
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2.122,20
|
1
|
2.122,20
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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156678
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2026NE000166
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M20RK060MCN - MATERIAL DE EXPEDIENTE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.122,20
|
0,00
|
0,20
|
2.122,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10000A
|
2026-06-26
|
23854.001281/2026-10
|
2026-07-02
|
0.20
|
|
10000
|
2026-06-26
|
23854.001281/2026-10
|
2026-06-30
|
2122.20
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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BORRACHA APAGADORA ESCRITA
|
50
|
0.9
|
45.0000
|
|
Material
|
PINCEL DESENHO
|
12
|
7.25
|
87.0000
|
|
Material
|
PINCEL DESENHO
|
24
|
1.95
|
46.8000
|
|
Material
|
PINCEL
|
10
|
13.5
|
135.0000
|
|
Material
|
PRANCHETA PORTÁTIL
|
150
|
9.55
|
1432.5000
|
|
Material
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CANETA MARCA-TEXTO
|
150
|
0.63
|
94.5000
|
|
Material
|
GRAFITE
|
30
|
0.69
|
20.7000
|
|
Material
|
GRAFITE
|
30
|
0.69
|
20.7000
|
|
Material
|
PINCEL DESENHO
|
2
|
19.5
|
39.0000
|
|
Material
|
PINCEL DESENHO
|
2
|
10.5
|
21.0000
|
|
Material
|
PINCEL DESENHO
|
20
|
1.75
|
35.0000
|
|
Material
|
PINCEL DESENHO
|
2
|
22.5
|
45.0000
|
|
Material
|
PINCEL
|
20
|
5
|
100.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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