|
Órgão
|
52131 - COMANDO DA MARINHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
789311 - DELCPSSEB
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
789311 - DELCPSSEB
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
789311 - DELCPSSEB
|
|
Número da Compra
|
00002/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
Seção de TI
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
|
|
Processo
|
63394.000096/2018-87
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE PROVEDOR COMERCIAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES DE DADOS PARA AS ORGANIZAÇÕES MILITARES (OM) DE INTERESSE DA MARINHA DO BRASIL (MB), DISTRIBUÍDAS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, ELABORADAS PELA DIRETORIA DE COMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA MARINHA (DCTIM).
|
|
Informações Complementares
|
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 8931...
|
|
Vig. Início
|
27/07/2018
|
|
Vig. Fim
|
27/07/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 81.368,40
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.712,28
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 156.084,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/07/2018
|
00002/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63394.000096/2018-87
|
27/07/2018
|
27/01/2021
|
74.716,20
|
30
|
2.490,54
|
|
27/01/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
CONTRATAÇÃO DE PROVEDOR COMERCIAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES DE DADOS APARA AS ORGANIZAÇÕES MILITARES (OM) DE INTERESSE DA MARINHA DO BRASIL (MB), DISTRIBUÍDAS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, ELABORADAS PELA DIRETORIA DE COMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA MARINHA (DCTIM).
|
27/01/2021
|
27/07/2023
|
81.368,40
|
30
|
2.712,28
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - ADMINISTRAÇÃO E OPERAÇÃO EM PROCESSAMENTO DEDADOS
|
1
|
2712.28
|
81368.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
