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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194035 - FUNAI-BRASILIA/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194035 - FUNAI-BRASILIA/DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00160/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194035 - FUNAI-BRASILIA/DF
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Número da Compra
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90045/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.092.332/0003-30 - CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
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Processo
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08620.011565/2025-93
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE SOFTWARES E APPLIANCES (EQUIPAMENTOS), COM IMPLANTAÇÃO TREINAMENTO, SUPORTE ESPECIALIZADOS, GARANTIA INTEGRAL DE 60 (SESSENTA) MESES, VOLTADOS AO ESTABELECIMENTO DE UM AMBIENTE DE BACKUP DE DADOS REDUNDANTE DE ALTA DISPONIBILIDADE COM DOIS SITES, SENDO O SITE PRINCIPAL FUNAI SEDE E SECUNDÁRIO NO CFPI - SOBRADINHO PARA DR (DISASTER RECOVER), CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NOS ANEXOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO POVOS INDÍGENAS - FUNAI, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/06/2026
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Vig. Fim
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29/06/2031
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.339.147,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.339.147,00
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Valor Acumulado
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R$ 8.339.147,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/06/2026
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00160/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00160/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08620.011565/2025-93
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29/06/2026
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29/06/2031
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8.339.147,00
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1
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8.339.147,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
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200
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1332
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266400.0000
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Material
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EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS
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4
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1939000
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7756000.0000
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|
Serviço
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TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
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1
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39747
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39747.0000
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Material
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DISPOSITIVO ARMAZENAMENTO FITA
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1
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277000
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277000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.953.697-**
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EDUARDO ALMEIDA SANTOS OLIVEIRA
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Gestor
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***.810.336-**
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MATHEUS DE PAIVA SILVA
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Fiscal Técnico
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***.594.001-**
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FLEBER JOSÉ DE OLIVEIRA
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Fiscal Administrativo
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***.203.911-**
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DIANA LEMOS GUIMARAES
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.331.201-**
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LINDEMBERG NOGUEIRA LYRA
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Fiscal Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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