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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00118/2026
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Número da Compra
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90340/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.726.586/0001-92 - J M CONSTRUTORA LTDA
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Processo
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50610.004884/2024-47
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO), PASSA FAUNA E PASSIVOS AMBIENTAIS, DA RODOVIA BR-471/RS - KM 482,70 AO KM 573,80, E DA RODOVIA BR-392/RS - KM 8,90 AO KM 68,40, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/06/2026
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Vig. Fim
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20/12/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 16.911.708,74
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 16.911.708,74
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Valor Acumulado
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R$ 33.315.239,74
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/06/2026
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00118/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00118/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50610.004884/2024-47
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24/06/2026
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20/12/2027
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16.403.531,00
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1
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16.403.531,00
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18/08/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O valor do contrato (PI+R+AJ) passa a ser de R$ 16.911.708,74 (dezesseis milhões, novecentos e onze mil, setecentos e oito reais e setenta e quatro centavos) em decorrência de acréscimo da parcela de reajustamento no valor de R$ 508.177,74 (quinhentos e oito mil, cento e setenta e sete reais e setenta e quatro centavos), sendo que o valor a preços iniciais permanece inalterado, conforme cálculo efetuado pelo Sistema de Acompanhamento de Contratos/DNIT (SIAC).
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24/06/2026
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20/12/2027
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16.911.708,74
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1
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16.911.708,74
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
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2026NE001684
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MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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99.897,50
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83.675,64
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16.221,86
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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064
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2026-09-02
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50610.005326/2026-61
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2026-09-09
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16221.86
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
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16911708.74
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16911708.7400
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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