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Órgão
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26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
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Unidade da Prestação do Serviço
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153267 - DEMAI/UFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153267 - DEMAI/UFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
|
2026NE000146
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153267 - DEMAI/UFMG
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Número da Compra
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90001/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
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|
Fornecedor
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28.429.720/0001-96 - GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23072.224284/2026-27
|
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Objeto
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AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA O DEMAI/UFMG - SOLICITANTE MARILIA - CONTATO :CARLA - FONE:(31)3035-8000 - E-MAIL:COMERCIAL@GLOBALDS.COM.BR
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Informações Complementares
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15326705900012026 - UASG Minuta: 153267
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Vig. Início
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06/05/2026
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Vig. Fim
|
31/12/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 45.167,85
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 45.167,85
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/05/2026
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2026NE000146
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000146 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.224284/2026-27
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06/05/2026
|
31/12/2026
|
45.167,85
|
1
|
45.167,85
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153267
|
2026NE000146
|
M0000G1967N - DEMAI - MANUT UNID ACADEMICAS (PAMPULHA E SAU
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
45.167,85
|
0,00
|
0,00
|
45.167,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NF-E 4341
|
2026-06-23
|
23072.224284/2026-27
|
2026-06-30
|
45167.85
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
78
|
23.28
|
1815.8400
|
|
Material
|
DISPENSER PAPEL TOALHA
|
32
|
27.82
|
890.2400
|
|
Material
|
ISOLANTE TÉRMICO
|
50
|
9.8
|
490.0000
|
|
Material
|
ISOLANTE TÉRMICO
|
20
|
12.28
|
245.6000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
3
|
438.9
|
1316.7000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
120
|
1.09
|
130.8000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
54
|
18.22
|
983.8800
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
70
|
14.95
|
1046.5000
|
|
Material
|
MASSA VEDAÇÃO
|
20
|
17.2
|
344.0000
|
|
Material
|
NIPLE TUBO CONDUÇÃO METÁLICA
|
20
|
29.4
|
588.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE
|
119
|
0.13
|
15.4700
|
|
Material
|
VASO SANITÁRIO
|
25
|
198.28
|
4957.0000
|
|
Material
|
PASTA LUBRIFICANTE
|
40
|
23.8
|
952.0000
|
|
Material
|
MECANISMO VEDAÇÃO
|
188
|
0.28
|
52.6400
|
|
Material
|
MECANISMO VEDAÇÃO
|
85
|
0.29
|
24.6500
|
|
Material
|
REBITE POP
|
270
|
0.06
|
16.2000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
39.15
|
391.5000
|
|
Material
|
REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA
|
40
|
72.8
|
2912.0000
|
|
Material
|
REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA
|
180
|
36.28
|
6530.4000
|
|
Material
|
SACO
|
40
|
4.98
|
199.2000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO LIMPADORA
|
60
|
44.88
|
2692.8000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
7
|
5.48
|
38.3600
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
2
|
5.28
|
10.5600
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
140
|
18.98
|
2657.2000
|
|
Material
|
VÁLVULA DESCARGA
|
65
|
192.28
|
12498.2000
|
|
Material
|
CAIXA D'ÁGUA
|
5
|
394.19
|
1970.9500
|
|
Material
|
CAIXA DESCARGA
|
5
|
68.9
|
344.5000
|
|
Material
|
REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA
|
20
|
12.94
|
258.8000
|
|
Material
|
CUBA
|
5
|
103.8
|
519.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
3
|
47.82
|
143.4600
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
5
|
26.28
|
131.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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