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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257021 - DSEI/ALTO RIO JURUA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257021 - DSEI/ALTO RIO JURUA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000089
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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257021 - DSEI/ALTO RIO JURUA
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Número da Compra
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90057/2025
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.981/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.079.590/0001-64 - PERFURACOES VALE LTDA
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Processo
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25032.000204/2024-80
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Objeto
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EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (SAA) ALDEIA JACOBINA (CENTRAL), LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE MARECHAL THAUMATURGO/AC, ADSTRITA AO DSEI/ARJ, CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE NO DESPACHO DSEI/ARJ (0052378520) - NUP 25032.000204/2024-80 - CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 90057/2025.
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Informações Complementares
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25702103900572025 - UASG Minuta: 257021
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Vig. Início
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09/06/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 812.086,02
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 812.086,02
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/06/2026
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2026NE000089
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25032.000204/2024-80
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09/06/2026
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31/12/2026
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812.086,02
|
1
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812.086,02
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257021
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2026NE000089
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-
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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666.343,50
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215.538,59
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242.993,49
|
207.811,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D’ÁGUA
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0.15385
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812089.1778
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124939.9200
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Serviço
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SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D’ÁGUA
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0.3467
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780828.9011
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270713.3800
|
|
Serviço
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SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D’ÁGUA
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0.33595
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805760.381
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270695.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.894.502-**
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ROSIMIRO SANTOS DE ARAUJO
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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