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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170607 - CSC-MGI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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201004 - CGEAQ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00087/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00001/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.
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Processo
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03110.008753/2018-41
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) E DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI) A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/12/2018
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Vig. Fim
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27/12/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 216.356,00
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Núm. Parcelas
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24
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Valor Parcela
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R$ 9.014,83
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Valor Acumulado
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R$ 22.097.396,64
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/12/2018
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00087/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0087/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03110.008753/2018-41
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28/12/2018
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27/12/2020
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21.881.040,74
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24
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911.710,03
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28/12/2018
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00087/2018
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Termo de Encerramento
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O Contrato nº 87/2018 foi originalmente celebrado pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG). A servidora Maria Camila Santos de Aguiar não exercia função de gestora deste contrato anteriormente à sua designação pela Portaria nº 12.387, de 18 de maio de 2020, publicada no âmbito do Ministério da Economia. A partir dessa data passou a responder pela gestão contratual, sem acesso aos registros de pagamento do período anterior (dezembro/2018 a novembro/2019), que permanecem sob guarda da unidade de origem.
O valor total informado corresponde exclusivamente às faturas comprovadamente identificadas sob a gestão da titular, no período de dezembro/2019 a novembro/2022, totalizando R$ 38.530,85. Registra-se que os meses de agosto/2020 e julho/2021 não geraram desembolso financeiro, tendo sido liquidados por meio de crédito gerado em favor do órgão contratante, conforme documentação constante nos respectivos processos de pagamento.
O valor total executado aqui declarado é parcial, não contemplando o período de dezembro/2018 a novembro/2019, anterior à designação da gestora titular, cujos registros encontram-se nos sistemas da unidade administrativa de origem.
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28/12/2018
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27/12/2022
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0,00
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0,00
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21/12/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 28/12/2020 A 27/12/2022
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28/12/2020
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27/12/2022
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216.356,00
|
24
|
9.014,83
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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201013
|
2018NE801453
|
1605A18I014 - PREGAO 1/2018
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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201013
|
2019NE800664
|
1605A18I014 - PREGAO 1/2018
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170607
|
2021NE000324
|
S6411DAL - TELEFONIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
108.177,96
|
0,00
|
0,00
|
14.439,20
|
184.617,80
|
90.879,04
|
90.879,04
|
2.859,72
|
|
201013
|
2019NE800669
|
1605A18I014 - PREGAO 1/2018
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
108.178,00
|
71.418,88
|
0,00
|
36.759,12
|
4.480,54
|
0,00
|
0,00
|
4.480,54
|
|
170607
|
2020NE800222
|
S6411DAL - TELEFONIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
104.872,95
|
102.722,87
|
0,00
|
2.150,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170607
|
2022NE000188
|
S6411DAL - TELEFONIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
101.113,65
|
0,00
|
0,00
|
9.478,85
|
181.887,59
|
90.252,79
|
90.252,79
|
1.382,01
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-03-28
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2163.56
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF
|
100000
|
0.0098
|
23520.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)
|
58333.3333
|
0.05
|
70000.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)
|
58333.3333
|
0.05
|
70000.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO
|
200
|
0.55
|
2640.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO
|
260
|
0.55
|
3432.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO
|
120
|
0.55
|
1584.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/M) - DESTINO MÓVEL
|
100
|
0.55
|
1320.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/M) - DESTINO MÓVEL
|
80
|
0.55
|
1056.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/M) - DESTINO MÓVEL
|
70
|
0.55
|
924.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/M) - DESTINO MÓVEL
|
50
|
0.55
|
660.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
28500
|
0.02
|
13680.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
8750
|
0.06
|
12600.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
9000
|
0.06
|
12960.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO
|
150
|
0.55
|
1980.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.691.751-**
|
JONATAS ROSA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.799.781-**
|
MARIA CAMILLA SANTOS DE AGUIAR
|
Gestor
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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