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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160259 - 1 G A A AE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160259 - 1 G A A AE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000161
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160259 - 1 G A A AE
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Número da Compra
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00058/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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41.840.518/0001-10 - JCD COMERCIO LTDA
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Processo
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64537002898/2026-22
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES(SAIA,CALÇÃO DE BANHO E SUTIÃ) - CFGS 2026/2027 2026NC405515 UGR 160503 ND
339030 DISP ELETRÔNICA 00058/2026
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Informações Complementares
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16025906000582026 - UASG Minuta: 160259
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Vig. Início
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16/06/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.114,78
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.114,78
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Valor Acumulado
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R$ 3.114,78
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/06/2026
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2026NE000161
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000161 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64537002898/2026-22
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16/06/2026
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31/12/2026
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13.475,45
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1
|
13.475,45
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29/06/2026
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00004/2026
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVO NOS ITENS 08, 09, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 28, 31 E 32 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 58/2026 (NUP 64537.002898/2026-22). O ADITIVO CORRESPONDE À 23,11% DO VALOR INICIALMENTE CONTRATADO
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30/06/2026
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31/12/2026
|
3.114,78
|
1
|
3.114,78
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160259
|
2026NE000161
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E6MIPLJUESC - MATERIAL DE INTENDENCIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.475,45
|
13.475,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160259
|
2026NE000190
|
E6MIPLJUESC - MATERIAL DE INTENDENCIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.114,78
|
3.114,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SAIA
|
2
|
87
|
174.0000
|
|
Material
|
SUTIÃ
|
1
|
41.54
|
41.5400
|
|
Material
|
SAIA
|
3
|
87
|
261.0000
|
|
Material
|
SAIA
|
2
|
87
|
174.0000
|
|
Material
|
CALÇÃO BANHO
|
1
|
36.9
|
36.9000
|
|
Material
|
CALÇÃO BANHO
|
5
|
33.33
|
166.6500
|
|
Material
|
SAIA
|
10
|
87
|
870.0000
|
|
Material
|
SAIA
|
11
|
87
|
957.0000
|
|
Material
|
CALÇÃO BANHO
|
7
|
38.36
|
268.5200
|
|
Material
|
CALÇÃO BANHO
|
1
|
38.15
|
38.1500
|
|
Material
|
SUTIÃ
|
2
|
42.27
|
84.5400
|
|
Material
|
SUTIÃ
|
1
|
42.48
|
42.4800
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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