|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158578 - IFSP HORTOLANDIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158578 - IFSP HORTOLANDIA
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
01578/2021
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
158578 - IFSP HORTOLANDIA
|
|
Número da Compra
|
15578/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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158578
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.915.151/0001-23 - SOBRENK SERVICOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA
|
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Processo
|
23439.001337/2020-41
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
12/03/2021
|
|
Vig. Fim
|
11/03/2023
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 243.783,86
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 20.315,32
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 488.583,84
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/03/2021
|
01578/2021
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Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01578/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23439.001337/2020-41
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12/03/2021
|
11/03/2022
|
244.800,00
|
1
|
244.800,00
|
|
04/02/2022
|
00001/2022
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Termo Aditivo
|
TEM POR OBJETO O ADITAMENTO DE PRAZO, NOS TERMOS DA CLÁUSULA 2ª DO CONTRATO C/C ART 57, INCISO II, DA LEI Nº 8666/93 E A REDUÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ITEM 9 DO ANEXO IX DA IN 05/2017.
|
12/03/2022
|
11/03/2023
|
243.783,86
|
12
|
20.315,32
|
|
15/10/2026
|
01578/2021
|
Termo de Encerramento
|
Os valores na conta depósito vinculada serão utilizados para acerto de verbas trabalhistas, conforme processo administrativo contratual nº 23439.001741.2023-68 ainda em andamento. A garantia contratual será liberada somente após a finalização do PAC.
|
12/03/2021
|
11/03/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158578
|
2022NE000002
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
226.743,18
|
0,00
|
2.005,47
|
182.832,56
|
41.905,15
|
0,00
|
0,00
|
43.910,62
|
|
158578
|
2023NE000018
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
25.523,76
|
0,00
|
0,00
|
25.523,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158578
|
2021NE000010
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
228.824,85
|
0,00
|
0,00
|
173.898,86
|
54.925,99
|
0,00
|
0,00
|
54.925,99
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1918
|
2022-01-24
|
23439.000036/2022-62
|
2022-01-24
|
20400.00
|
|
2698
|
2023-03-24
|
23439.001337/2020-41
|
2023-03-24
|
20400.00
|
|
1612
|
2021-08-02
|
23439.001077/2021-95
|
2021-08-02
|
20400.00
|
|
1469
|
2021-05-06
|
23439.000549/2021-92
|
2021-05-04
|
13161.29
|
|
1488
|
2021-05-20
|
23439.000668/2021-45
|
2021-05-24
|
20400.00
|
|
1539
|
2021-06-14
|
23439.000808/2021-85
|
2021-06-16
|
20400.00
|
|
1644
|
2021-08-16
|
23439.001262/2021-80
|
2021-08-17
|
20400.00
|
|
2738
|
2023-05-10
|
23439.001337/2020-41
|
2023-05-10
|
7301.57
|
|
1693
|
2021-09-17
|
23439.001481/2021-69
|
2021-09-17
|
20400.00
|
|
1750
|
2021-10-15
|
23439.001593/2021-10
|
2021-10-15
|
20400.00
|
|
1846
|
2021-12-09
|
23439.001902/2021-51
|
2021-12-09
|
20400.00
|
|
1843
|
2021-12-03
|
23439.001772/2021-57
|
2021-12-03
|
20400.00
|
|
2043
|
2022-03-18
|
23439.000452/2022-61
|
2022-03-21
|
20400.00
|
|
2022
|
2022-06-13
|
23439.001314/2022-07
|
2022-06-14
|
20400.00
|
|
1979
|
2022-02-22
|
23439.000258/2022-85
|
2022-02-22
|
20400.00
|
|
2094
|
2022-04-25
|
23439.000746/2022-92
|
2022-04-26
|
20400.00
|
|
2163
|
2022-05-24
|
23439.001085/2022-12
|
2022-05-24
|
20400.00
|
|
2284
|
2022-07-18
|
23439.001337/2020-41
|
2022-07-18
|
20400.00
|
|
2342
|
2022-08-11
|
23439.001337/2020-41
|
2022-08-15
|
20400.00
|
|
2410
|
2022-09-19
|
23439.001968/2022-22
|
2022-09-19
|
0.00
|
|
2467
|
2022-10-17
|
23439.001337/2020-41
|
2022-10-18
|
0.00
|
|
2525
|
2022-11-21
|
23439.001337/2020-41
|
2022-11-22
|
0.00
|
|
2584
|
2022-12-21
|
23439.002365/2022-48
|
2022-12-22
|
0.00
|
|
2631
|
2023-01-16
|
23439.001337/2020-41
|
2023-01-16
|
0.00
|
|
2672
|
2023-02-28
|
23439.001337/2020-41
|
2023-02-28
|
19869.17
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-06-10
|
12240.00
|
|
Seguro Garantia
|
2023-06-10
|
12189.19
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
243783.86
|
243783.8600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.534.798-**
|
GILDETE MAMEDE SALES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.511.588-**
|
ISRAEL SOUZA MORAES
|
Gestor Substituto
|
|
***.127.918-**
|
ELCIO JOSE DA COSTA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.382.148-**
|
JOSE VALDEMIR DO NASCIMENTO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.484.358-**
|
SHEILA CABRAL LEITE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.519.558-**
|
HELIO DA SILVA ORDONIO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
