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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110511 - CENSIPAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110511 - CENSIPAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00037/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110511 - CENSIPAM
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Número da Compra
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90008/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CR-PV - DIRAF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.248.111/0001-84 - EMBRASG - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS GERAIS LTDA
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Processo
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60093.000148/2025-41
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS SOB DEMANDA (MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS), COM ATUAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO REGIONAL DE PORTO VELHO/RO, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DO CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA - CENSIPAM, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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SERVIÇO DE LIMPEZA DE PORTO VELHO
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Vig. Início
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01/07/2026
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Vig. Fim
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01/07/2031
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.935.895,09
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|
Núm. Parcelas
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60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 65.598,25
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Valor Acumulado
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R$ 3.935.895,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/06/2026
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00037/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00037/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60093.000148/2025-41
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01/07/2026
|
01/07/2031
|
3.935.895,09
|
60
|
65.598,25
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110511
|
2026NE000322
|
1338541POO - POO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
214.830,46
|
0,00
|
0,00
|
214.830,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2026NE000172
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
286.174,28
|
262.393,01
|
6.199,03
|
17.582,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
72126
|
2026-08-05
|
60093.000148/2025-41
|
2026-08-20
|
65598.25
|
|
72442
|
2026-09-10
|
60093.000148/2025-41
|
2026-09-21
|
65598.25
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2031-10-01
|
39358.95
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2
|
3806
|
340.57
|
1296209.4200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2
|
387
|
1678.2
|
649463.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2
|
1353
|
288.48
|
390313.4400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2
|
1096
|
151.43
|
165967.2800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2
|
530
|
340.49
|
180459.7000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - OUTRAS NECESSIDADES.
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13515
|
54.45
|
735891.7500
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1032
|
91.13
|
94046.1600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1032
|
91.13
|
94046.1600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
761
|
216.49
|
164748.8900
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
761
|
216.49
|
164748.8900
|
|
|
Prepostos
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| CPF |
Nome |
|
***.241.491-**
|
MURILO SANO DE SOUSA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.847.302-**
|
LUAN GOUVÊA ALVES ESTÁCIO
|
Gestor
|
|
***.135.642-**
|
ALDEIR JOSÉ SOARES NASCIMENTO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.199.494-**
|
JOSÉ ONALDO DE SOUZA JÚNIOR
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.464.832-**
|
ESTÉFANE SALVATIERRA DA SILVA OLIVEIRA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.420.589-**
|
FABIANA PEREIRA DE OLIVEIRA
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
|
|
Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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