|
Órgão
|
97400 - DISTRITO FEDERAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
926015 - POLÍCIA CIVIL DF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
926015 - POLÍCIA CIVIL DF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 170395 |
FCDF±SSP ± POLICIA CIVIL DO DF |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE001085
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
926015 - POLÍCIA CIVIL DF
|
|
Número da Compra
|
00048/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
52.098.237/0001-50 - 52.098.237 FABIANO BRAGHETTO BIANO
|
|
Processo
|
00052-00019825/2026-11
|
|
Objeto
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
|
Informações Complementares
|
SEM GARANTIA
|
|
Vig. Início
|
30/06/2026
|
|
Vig. Fim
|
16/09/2026
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 5.380,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.380,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.380,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/06/2026
|
2026NE001085
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00052-00019825/2026-11
|
30/06/2026
|
16/09/2026
|
5.380,00
|
1
|
5.380,00
|
|
17/10/2026
|
2026NE001085
|
Termo de Encerramento
|
|
30/06/2026
|
16/09/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170395
|
2026NE001085
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.380,00
|
0,00
|
0,00
|
5.380,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
359
|
2026-06-18
|
052-00019825/2026-11
|
2026-07-31
|
5380.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MOCHILA
|
100
|
41.8
|
4180.0000
|
|
Material
|
ESTOJO DE CANETA TINTEIRO
|
100
|
12
|
1200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.875.537-**
|
JULIANO PEREIRA DOS SANTOS ABRAHÃO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
