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Órgão
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95559 - ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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180379 - ESP-CTO DE COMUNICACAO SOCIAL - CCOMSOC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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180379 - ESP-CTO DE COMUNICACAO SOCIAL - CCOMSOC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000030
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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180379 - ESP-CTO DE COMUNICACAO SOCIAL - CCOMSOC
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Número da Compra
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00030/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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MATERIAL DE CONSUMO
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Fornecedor
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12.694.195/0001-04 - PONTOLUX LTDA
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Processo
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05700065999202614
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E REDE DE DADOS DA DIVISÃO PROPAGANDA INSTITUCIONAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/06/2026
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Vig. Fim
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02/07/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.524,14
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.524,14
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Valor Acumulado
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R$ 7.524,14
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/06/2026
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2026NE000030
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000030 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 05700065999202614
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15/06/2026
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02/07/2026
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7.524,14
|
1
|
7.524,14
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CONEXÃO ELETRODUTO
|
50
|
18.9
|
945.0000
|
|
Material
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CURVA ELETRODUTO
|
50
|
4.87
|
243.5000
|
|
Material
|
CONEXÃO ELETRODUTO
|
50
|
6.6
|
330.0000
|
|
Material
|
CONDULETE
|
50
|
17.9
|
895.0000
|
|
Material
|
TAMPA CONDULETE
|
50
|
11.9
|
595.0000
|
|
Material
|
TAMPA CONDULETE
|
50
|
7.07
|
353.5000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
50
|
2.64
|
132.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO COM BUCHA E PORCA
|
1
|
27.6
|
27.6000
|
|
Material
|
CONEXÃO ELETRODUTO
|
50
|
5.7
|
285.0000
|
|
Material
|
TOMADA
|
30
|
6.14
|
184.2000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
1
|
204
|
204.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
1
|
199
|
199.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
1
|
204
|
204.0000
|
|
Material
|
ESTANTE RACK
|
1
|
708.9
|
708.9000
|
|
Material
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CABO REDE COMPUTADOR
|
2
|
849.98
|
1699.9600
|
|
Material
|
CONECTOR
|
50
|
9.97
|
498.5000
|
|
Material
|
CONECTOR
|
1
|
18.98
|
18.9800
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.388.958-**
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IVAN LOVATTO FERREIRA
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Gestor
|
|
***.397.768-**
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MAGNO VINICIOS DE OLVEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.324.238-**
|
CAMILA AIRES RODRIGUES
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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