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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170045 - SRA/RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170045 - SRA/RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170045 - SRA/RN
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Número da Compra
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90002/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SPU-RN
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAME...
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Fornecedor
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05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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Processo
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10469.000057/2026-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE GESTÃO INTEGRADA DE FROTA, COM TECNOLOGIA AVANÇADA E OPERAÇÃO ONLINE. A SOLUÇÃO DEVERÁ PERMITIR A ANÁLISE E AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS, CONTROLE EFICIENTE DAS ATIVIDADES EXECUTADAS E GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DETALHADOS COM INDICADORES DE DESEMPENHO DA FROTA,DESTINADOS À SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SPU/RN.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/07/2026
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Vig. Fim
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01/07/2031
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 162.760,39
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
|
R$ 2.712,67
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Valor Acumulado
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R$ 162.760,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/07/2026
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00011/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10469.000057/2026-11
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01/07/2026
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01/07/2031
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162.760,39
|
60
|
2.712,67
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170045
|
2026NE000145
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4620U466SPU - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,70
|
0,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170045
|
2026NE000175
|
4620U466SPU - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.830,81
|
2.646,57
|
0,00
|
1.184,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170045
|
2026NE000176
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4620U442SPU - SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.779,73
|
2.779,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
433277
|
2026-09-01
|
10469.000057/2026-11
|
2026-09-11
|
1184.25
|
|
489772
|
2026-10-01
|
10469.000057/2026-11
|
2026-10-09
|
1577.92
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-09-27
|
8138.01
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GASOLINA
|
2125
|
7.0218
|
14921.3250
|
|
Material
|
GASOLINA
|
250
|
7.05
|
1762.5000
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
8500
|
7.0218
|
59685.3000
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
1000
|
7.0218
|
7021.8000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL
|
250
|
5.593
|
1398.2500
|
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
60
|
1299.5202
|
77971.2120
|
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
|
***.984.588-**
|
RENATA CAMPOS REZENDE
|
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.131.502-**
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VANDERMIR ALVES DE OLIVEIRA
|
Autoridade Competente
|
|
***.346.150-**
|
CLAUDIO FELIPE TUMELERO MARTINS
|
Gestor
|
|
***.663.004-**
|
CARLOS ALBERTO ALVES DE MOURA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.985.194-**
|
KLEBER JORDÃO LEITE DOS SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.545.904-**
|
ABDON FERNANDES DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.394.301-**
|
ELIZABETE MONTEIRO DE LIMA
|
Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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