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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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154810 - IFSMG/PASSOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154810 - IFSMG/PASSOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00102/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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00392/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.365.543/0001-05 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE FORTALEZA D
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Processo
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23501.000348/2026-07
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO DE FORNECIMENTO É A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ESTUDANTES DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, COM RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELO FNDE, NO ÂMBITO DO PNAE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2026, E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/06/2026
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Vig. Fim
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24/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 95.120,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 95.120,00
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Valor Acumulado
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R$ 95.120,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/06/2026
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00102/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00102/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23501.000348/2026-07
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30/06/2026
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24/06/2027
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95.120,00
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1
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95.120,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154810
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2026NE000079
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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93.902,30
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53.045,80
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21.853,00
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19.003,50
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2.313
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2026-09-01
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23501.000978.2026-73
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2026-09-02
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19003.50
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000.002.355
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2026-10-01
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23501.001067.2026-63
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2026-10-06
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21853.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BOLO ALIMENTÍCIO
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11600
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4.1
|
47560.0000
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Material
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BISCOITO
|
11600
|
4.1
|
47560.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.597.406-**
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RAQUEL ARAUJO CAMPOS
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Fiscal Técnico
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***.240.056-**
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NATALIA LOPES VICINELLI SOARES
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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