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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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67154/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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93000/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.983.065/0001-22 - 5G ENERGIA, COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
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Processo
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23305.010903/2026-17
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS EM EDITAL E ANEXOS.
LOCAL DE EXECUÇÃO: RUA ONZE, 2611 - BAIRRO SANTANA - RIO CLARO/SP, CEP 13500-240
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/07/2026
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Vig. Fim
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27/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 129.850,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 129.850,00
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Valor Acumulado
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R$ 129.850,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/07/2026
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67154/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 67154/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.010903/2026-17
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01/07/2026
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27/01/2027
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129.850,00
|
1
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129.850,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158154
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2026NE000633
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LPP02P60Q3N - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA RIO CLARO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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129.850,00
|
71.417,50
|
0,00
|
58.432,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1932
|
2026-07-24
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23305.010903/2026-17
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2026-08-03
|
32462.50
|
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1931
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2026-07-24
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23305.010903/2026-17
|
2026-08-03
|
25970.00
|
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1967
|
2026-09-22
|
23305.010903/2026-17
|
2026-10-07
|
45447.50
|
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1980
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2026-09-24
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23305.010903/2026-17
|
2026-10-07
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12985.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MODULO FOTOVOLTAICO
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1
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129850
|
129850.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.548.478-**
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FERNANDO CESAR PEREIRA GOMES
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Fiscal Técnico
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***.251.398-**
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LUIZ HENRIQUE TOSCHI MESCHIATTI
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Fiscal Técnico
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***.988.478-**
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CELSO MENDES DE ASSIS
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Fiscal Técnico
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***.469.018-**
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EDMAR CESAR GOMES DA SILVA
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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