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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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784312 - CAP.PORT.AMAPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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784312 - CAP.PORT.AMAPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2026
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158308 - IFPA/CAMP.CASTANHAL
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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37.302.054/0001-11 - NEVES SERVICOS E COMERCIOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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63334.000661/2026-21
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Objeto
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EVENTUAL E FUTURA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA CAPITANIA DOS PORTOS DO AMAPÁ, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA ORGANIZAÇÃO MILITAR
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Informações Complementares
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ADESÃO A ARP 42/2024 DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA...
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Vig. Início
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02/07/2026
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|
Vig. Fim
|
02/08/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 123.771,63
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 123.771,63
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/07/2026
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00010/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63334.000661/2026-21
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02/07/2026
|
02/08/2026
|
123.771,63
|
1
|
123.771,63
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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784312
|
2026NE000130
|
B406DV002C1 - DESPESAS VARIADAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
59.993,65
|
0,00
|
0,00
|
59.993,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
784312
|
2026NE000129
|
L475DVNZIOY - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DGN
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
127.541,30
|
0,00
|
0,00
|
127.541,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TIJOLO
|
6
|
806.04
|
4836.2400
|
|
Material
|
AREIA
|
65
|
114.11
|
7417.1500
|
|
Material
|
SEIXO ROLADO
|
65
|
229.26
|
14901.9000
|
|
Material
|
CIMENTO PORTLAND
|
210
|
53.18
|
11167.8000
|
|
Material
|
TELHA
|
236
|
105.17
|
24820.1200
|
|
Material
|
TELHA
|
120
|
48.68
|
5841.6000
|
|
Material
|
REVESTIMENTO CERÂMICO
|
110
|
29.31
|
3224.1000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
110
|
42.6
|
4686.0000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
8
|
7.33
|
58.6400
|
|
Material
|
MASSA VEDAÇÃO
|
35
|
96.31
|
3370.8500
|
|
Material
|
SELADOR
|
10
|
114.84
|
1148.4000
|
|
Material
|
PRIMER
|
20
|
334.91
|
6698.2000
|
|
Material
|
TINTA BASE ÁGUA
|
33
|
145.51
|
4801.8300
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
45
|
213.55
|
9609.7500
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
35
|
213.55
|
7474.2500
|
|
Material
|
CAL HIDRATADA
|
210
|
12.47
|
2618.7000
|
|
Material
|
CAIBRO
|
5
|
439.66
|
2198.3000
|
|
Material
|
CAIBRO
|
5
|
942.12
|
4710.6000
|
|
Material
|
TÁBUA MADEIRA
|
10
|
418.72
|
4187.2000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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