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Órgão
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26282 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154052 - CAF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154052 - CAF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000035
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154052 - CAF
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Número da Compra
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90123/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.134.068/0001-38 - OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA
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Processo
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23114.903380/2026-00
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Objeto
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EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 90123/2025,
PROCESSO DE ORIGEM 23114.909825/2025-76.
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Informações Complementares
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15405205901232025 - UASG Minuta: 154052
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Vig. Início
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24/03/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 28.973,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 28.973,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/03/2026
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2026NE000035
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.903380/2026-00
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24/03/2026
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31/12/2026
|
28.973,50
|
1
|
28.973,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154052
|
2026NE000035
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M20RLP19MCN - GESTAO DA UNIDADE - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
28.973,50
|
0,00
|
0,00
|
28.973,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13475
|
2026-05-04
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23114.903380/2026-00
|
2026-07-01
|
28973.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BISÝN,N-BIS(CARBOXIMETIL)AMINOMETIL¨FLUORESCEÍNA
|
100
|
15.25
|
1525.0000
|
|
Material
|
MEIO DE CULTURA
|
2
|
245
|
490.0000
|
|
Material
|
MOLIBDATO DE AMÔNIO
|
1500
|
0.56
|
840.0000
|
|
Material
|
QUININA
|
250
|
24.75
|
6187.5000
|
|
Material
|
TRIFENILTETRAZÓLIO
|
200
|
9.5
|
1900.0000
|
|
Material
|
ÁCIDO CAFÊICO
|
300
|
30
|
9000.0000
|
|
Material
|
ÁGAR
|
4
|
190
|
760.0000
|
|
Material
|
ÁGAR
|
2
|
190
|
380.0000
|
|
Material
|
NINIDRINA
|
200
|
4.9
|
980.0000
|
|
Material
|
CORANTE
|
4
|
365
|
1460.0000
|
|
Material
|
MAGNÉSIO
|
500
|
5.4
|
2700.0000
|
|
Material
|
MEIO DE CULTURA
|
1
|
308
|
308.0000
|
|
Material
|
MEIO DE CULTURA
|
1
|
252
|
252.0000
|
|
Material
|
MEIO DE CULTURA
|
2
|
280
|
560.0000
|
|
Material
|
MEIO DE CULTURA
|
1
|
245
|
245.0000
|
|
Material
|
MEIO DE CULTURA
|
2
|
385
|
770.0000
|
|
Material
|
MEIO DE CULTURA
|
2
|
308
|
616.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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