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Órgão
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12000 - JUSTICA FEDERAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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090019 - JF 1 GRAU - SJ/SC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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090019 - JF 1 GRAU - SJ/SC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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090009 - JF 1 GRAU - SJ/PE
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Número da Compra
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90028/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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64.799.539/0001-35 - TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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Processo
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0000170-62.2026.4.04.8002
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Objeto
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A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA GERENCIADA (MANAGED PRINTING SERVICES) INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTITAREFA PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS SOB DEMANDA, FORNECIMENTO CONTÍNUO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL E MÍDIAS DE IMPRESSÃO), SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA JUSTIÇA FEDERAL EM SANTA CATARINA.
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Informações Complementares
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EXTRATO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 19/2026...
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Vig. Início
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28/04/2026
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Vig. Fim
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28/04/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 652.512,00
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Núm. Parcelas
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48
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Valor Parcela
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R$ 13.594,00
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Valor Acumulado
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R$ 665.386,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/04/2026
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00019/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0000170-62.2026.4.04.8002
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28/04/2026
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28/04/2030
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646.752,00
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48
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13.474,00
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06/10/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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A ALTERAÇÃO DA TABELA DO ITEM 1.2 DA CLÁUSULA PRIMEIRA, COM A INCLUSÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4 EPSON WF M5899. O VALOR MENSAL DO CONTRATO SERÁ DE R$ 13.594,00, EM VIRTUDE DO ACRÉSCIMO DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS), QUE REPRESENTA O PERCENTUAL DE 0,89% DO VALOR MENSAL INICIAL DO CONTRATO.
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06/10/2026
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28/04/2030
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652.512,00
|
48
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13.594,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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090019
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2026NE000393
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-8 - SEM INFORMACAO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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85.695,29
|
56.227,59
|
0,00
|
29.467,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 DE 31 A 45 PPM
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93
|
120
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535680.0000
|
|
Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A3
|
1
|
294
|
14112.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A3
|
1
|
350
|
16800.0000
|
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Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
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42000
|
0.03
|
60480.0000
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Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 POLICROMÁTICA SEM PAPEL
|
2000
|
0.18
|
17280.0000
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Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A3 MONOCROMÁTICA SEM PAPEL
|
200
|
0.05
|
480.0000
|
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Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A3 POLICROMÁTICA SEM PAPEL
|
320
|
0.25
|
3840.0000
|
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Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A3 POLICROMÁTICA SEM PAPEL
|
20
|
4
|
3840.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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