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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154704 - IFPI/SAO JOAO DO PI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154704 - IFPI/SAO JOAO DO PI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000034
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90023/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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59.488.066/0001-15 - MIRIAN BRITO DO ESPIRITO SANTO
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Processo
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23186.000363/2025-86
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERAL) PARA O IFPI CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI , CONFORME DISPENSA ELETRONICA 90023/2025 GERENCIADA PELO IFPI- REITORIA, UASG 158146 - CONFORME OFÍCIO 187/2026 - DAP/DG-SJPIAUI/CASJP/IFPI
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Informações Complementares
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15814605900232025 - UASG Minuta: 154704
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Vig. Início
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20/05/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.990,06
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.990,06
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/05/2026
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2026NE000034
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000034 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.000363/2025-86
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20/05/2026
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31/12/2026
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4.990,06
|
1
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4.990,06
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154704
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2026NE000034
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L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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19.015,06
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0,13
|
0,00
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19.014,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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NF0126MIRIAN
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2026-07-31
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23186.000494/2026-44
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2026-08-06
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2779.96
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NF 141
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2026-08-31
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23186.000494/2026-44
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2026-09-23
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4169.94
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NF 145 MIRIAN
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2026-09-29
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23186.000709/2026-27
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2026-09-29
|
6505.11
|
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103
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2026-06-29
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23186.000494/2026-44
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2026-07-02
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5559.92
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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1009
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13.8999
|
14025.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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