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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00040/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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113202 - CNEN - IPEN
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Número da Compra
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90588/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SEBIO - Serviço do Centro de Biotecnologia
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.149.717/0001-13 - HIPERMED EMBALAGENS LTDA
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Processo
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01342.001480/2026-65
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MARAVALHA (LASCAS DE MADEIRA) DE PINHO BRANCO, SECA, SEM PÓ, 1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É SEM MISTURA DE OUTRAS MADEIRAS E SEM ODOR, EMBALADA A VÁCUO, IRRADIADA, DESTINADA À FORRAÇÃO INTERNA DAS GAIOLAS DE CAMUNDONGOS E RATOS PARA ATENDER AO BIOTÉRIO NANCI DO NASCIMENTO DO IPEN/CNEN
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/07/2026
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Vig. Fim
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01/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 84.375,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 7.031,25
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/07/2026
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00040/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.001480/2026-65
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01/07/2026
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01/07/2027
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84.375,00
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12
|
7.031,25
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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113202
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2026NE000336
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20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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577,00
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0,00
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0,00
|
577,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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113202
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2026NE000349
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24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CAVACO MADEIRA
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5000
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16.875
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84375.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.197.768-**
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CECILIA DA SILVA FERREIRA
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Fiscal Técnico
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***.197.768-**
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CECILIA DA SILVA FERREIRA
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Gestor Substituto
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***.231.918-**
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ELIANA LOURES GODOI
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Fiscal Técnico Substituto
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***.231.918-**
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ELIANA LOURES GODOI
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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