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Órgão
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26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
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Unidade da Prestação do Serviço
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153292 - INST.CIEN.EXAT/UFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153292 - INST.CIEN.EXAT/UFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000009
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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060001 - STM
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Número da Compra
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90029/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.396.046/0001-86 - GRANDES MARCAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
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Processo
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23072.206870/2026-90
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Objeto
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COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO. A PEDIDO DA SECRETARIA GERAL E ESPAÇAMENTE/ ACOLHIMENTO / ICEX. PROC. 23072.251544/2025-56.
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Informações Complementares
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06000105900292025 - UASG Minuta: 153292
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Vig. Início
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05/02/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.241,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.241,70
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/02/2026
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2026NE000009
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000009 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.206870/2026-90
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05/02/2026
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31/12/2026
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5.241,70
|
1
|
5.241,70
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153292
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2026NE000009
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M0000G01TXN - RECURSO PROPRIO 1050 -RES 13/22
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.241,70
|
0,00
|
0,00
|
5.241,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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NF - 4.327
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2026-03-26
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23072.206870/2026-90
|
2026-07-02
|
5241.70
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
JARRA
|
4
|
59.9
|
239.6000
|
|
Material
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FORMA
|
2
|
55
|
110.0000
|
|
Material
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PANELA CUSCUZ
|
2
|
219
|
438.0000
|
|
Material
|
LIXEIRA
|
4
|
185.9
|
743.6000
|
|
Material
|
LEITEIRA
|
14
|
98.95
|
1385.3000
|
|
Material
|
BANDEJA
|
6
|
27.9
|
167.4000
|
|
Material
|
ESPUMADEIRA
|
3
|
8.9
|
26.7000
|
|
Material
|
TAÇA
|
90
|
5.89
|
530.1000
|
|
Material
|
FORMA
|
7
|
59.5
|
416.5000
|
|
Material
|
LIXEIRA
|
9
|
116.9
|
1052.1000
|
|
Material
|
LUVA INDUSTRIAL
|
4
|
25
|
100.0000
|
|
Material
|
RODO
|
6
|
5.4
|
32.4000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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