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Órgão
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97120 - ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
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Unidade da Prestação do Serviço
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926605 - DEFENSORIA PúBL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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926605 - DEFENSORIA PúBL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000246
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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926605 - DEFENSORIA PúBL
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Número da Compra
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90002/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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53.129.760/0001-60 - DOIS AMORES GARDEN LTDA
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Processo
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330013202026
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Objeto
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EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A
DEMANDA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL.
SERVIÇOS DE COFFE BREAK: CARDÁPIO I.
- 02 (DOIS) TIPOS DIFERENTES DE SALGADOS; (10 UNIDADES DE SALGADO
POR PESSOA) - 02 (DOIS) TIPOS DE BOLO; (2 FATIAS POR PESSOA)
- 02 (DOIS) TIPOS DE MINI SANDUÍCHES (04 UNIDADES POR PESSOA); -
BEBIDAS (MÍNIMO 200 ML DE CADA OPÇÃO POR PESSOA): - CAFÉ COM
E SEM AÇÚCAR - CHÁ - 02 (DOIS) TIPOS DE SUCO NATURAIS - 03 (TRÊS)
TIPOS DE REFRIGERANTES, SENDO 01 ZERO AÇÚCAR - ÁGUA MINERAL COM
E SEM GÁS • RESSALTA-SE A NECESSIDADE DE FORNECER TODO O
MATERIAL NECESSÁRIO PARA O BOM ANDAMENTO DO EVENTO, TAIS COMO
GUARDANAPOS, TALHARES, PRATOS, COPOS E TAÇAS DE VIDRO FINO
TRANSPARENTE E DEMAIS UTENSÍLIOS.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2026.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/DPGE/2026.
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 013/2026 (SEI Nº 0465385).
PROCESSO SEI Nº 33/001320/2026.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/06/2026
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Vig. Fim
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11/07/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 976,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 976,50
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Valor Acumulado
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R$ 976,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/06/2026
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2026NE000246
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000246 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 330013202026
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11/06/2026
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11/07/2026
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976,50
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1
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976,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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35
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27.9
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976.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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