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Órgão
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26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA
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Unidade da Prestação do Serviço
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155941 - CAMPUS PORTO GRANDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155941 - CAMPUS PORTO GRANDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000044
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Unidade Realizadora da Compra
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158150 - IF DO AMAPA
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Número da Compra
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90009/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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NÃO SE APLICA
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.902.168/0001-01 - GT SERVICOS LTDA
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Processo
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23228.000502/2026-19
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Objeto
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COMPRAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/05/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.014,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.014,00
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Valor Acumulado
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R$ 2.014,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/05/2026
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2026NE000044
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.000502/2026-19
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22/05/2026
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31/12/2026
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2.014,00
|
1
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2.014,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155941
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2026NE000044
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V20RLN0108N - AQUISICAO DE MATERIAL DE TI - FUNCIONAMENTOC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.014,00
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0,00
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0,00
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2.014,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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67
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2026-06-12
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23228.000502/2026-19
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2026-07-02
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2014.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP
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2
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1007
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2014.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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