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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113211 - CNEN - CRCN/NE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113211 - CNEN - CRCN/NE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000088
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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113211 - CNEN - CRCN/NE
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Número da Compra
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00066/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.321.824/0001-03 - ABVL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
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Processo
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01351.000202/2025-09
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Objeto
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SD 50
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Informações Complementares
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11321106000662026 - UASG Minuta: 113211
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Vig. Início
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27/05/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 5.796,39
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 5.796,39
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/05/2026
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2026NE000088
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000088 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01351.000202/2025-09
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27/05/2026
|
31/12/2026
|
5.796,39
|
1
|
5.796,39
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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113211
|
2026NE000088
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20UX0005030 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM CIENCIAS E TEC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.796,39
|
0,00
|
0,00
|
5.796,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
76
|
2026-07-02
|
01351.000202/2025-09
|
2026-09-28
|
595.00
|
|
78
|
2026-07-02
|
01351.000202/2025-09
|
2026-09-28
|
3981.00
|
|
79
|
2026-07-02
|
01351.000202/2025-09
|
2026-09-28
|
1220.39
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAPACITOR FIXO POLIPROPILENO METALIZADO
|
5
|
25
|
125.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
5
|
27
|
135.0000
|
|
Material
|
ADESIVO USO GERAL
|
10
|
220
|
2200.0000
|
|
Material
|
TINTA INDUSTRIAL
|
4
|
147
|
588.0000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
4
|
52
|
208.0000
|
|
Material
|
TINTA INDUSTRIAL
|
5
|
170
|
850.0000
|
|
Material
|
CAPACITOR FIXO POLIPROPILENO METALIZADO
|
5
|
20
|
100.0000
|
|
Material
|
CAPACITOR FIXO POLIPROPILENO METALIZADO
|
5
|
33
|
165.0000
|
|
Material
|
CAPACITOR
|
5
|
7
|
35.0000
|
|
Material
|
CAPACITOR
|
5
|
11
|
55.0000
|
|
Material
|
CAPACITOR
|
5
|
23
|
115.0000
|
|
Material
|
TERMINAL ELÉTRICO
|
1
|
0.39
|
0.3900
|
|
Material
|
CONTATOR
|
10
|
76
|
760.0000
|
|
Material
|
RELÉ SOBRECARGA ELETRÔNICO
|
10
|
46
|
460.0000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.117.024-**
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HELEM MONIKY SILVA DE ANDRADE
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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