|
Órgão
|
26430 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158740 - IFS PE SANTA MARIA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158740 - IFS PE SANTA MARIA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00010/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158149 - IF S.PERNAMBUCANO
|
|
Número da Compra
|
90013/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.306.897/0001-30 - GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA LTDA
|
|
Processo
|
23757.100095/2026-61
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
22/05/2026
|
|
Vig. Fim
|
22/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 248.347,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 248.347,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 248.347,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/05/2026
|
00010/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23757.100095/2026-61
|
22/05/2026
|
22/05/2027
|
248.347,20
|
1
|
248.347,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158740
|
2026NE000035
|
L21IVP23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - ALIMEN
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
144.750,00
|
107.394,00
|
0,00
|
37.356,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.024.990
|
2026-07-30
|
23757.100095/2026-61
|
2026-08-07
|
6727.50
|
|
000.025.258
|
2026-08-18
|
23757.100095/2026-61
|
2026-08-25
|
4282.50
|
|
000.025.257
|
2026-08-18
|
23757.100095/2026-61
|
2026-08-25
|
1341.50
|
|
000.025.707
|
2026-09-17
|
23757.100095/2026-61
|
2026-09-22
|
5632.50
|
|
000.025.706
|
2026-09-17
|
23757.100095/2026-61
|
2026-09-22
|
694.00
|
|
000.025.912
|
2026-09-30
|
23757.100095/2026-61
|
2026-10-13
|
6727.50
|
|
000.025.913
|
2026-09-30
|
23757.100095/2026-61
|
2026-10-13
|
1341.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
1352
|
36.8
|
49753.6000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
2276
|
26.95
|
61338.2000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
1602
|
17
|
27234.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
330
|
12.8
|
4224.0000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
594
|
17
|
10098.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
1370
|
21.9
|
30003.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
1320
|
14.9
|
19668.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
990
|
12.95
|
12820.5000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
4785
|
6.94
|
33207.9000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
